及流程图；(九)信贷、投资等经营政策；(十)银行监管机构的检查报告和有关文件；(十一)内部审计报告；(十二)经营计划、资本补足计划；(十三)重大诉讼法律文书；( 五十三条注册会计师应当在实施必要的审计程序后，对财务报表进行总体复核，根据经过核实的审计证据形成审计意见，出具审计报告。第五十四条在评价审计 ...
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违反财经法规、严重损失浪费、贪污贿赂案件的专案审计报告；(五)本部门、本单位内部审计工作规章制度；(六)内部审计工作信息、经验材料；(七)其他有关资料。第十 事项进行调查，并索取有关文件和资料等证明材料。(四)参加生产、经营、财务和经济管理等方面的有关会议，参与研究和制定有关的规章制度。(五)参与经济 ...
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未设派驻机构的各级文化行政管理部门；(二)文化部门直属的全民所有制大、中型企业，财务收支金额较大的事业单位；(三)文化部门直属的全民所有制大型基建项目的建设 ，及时批复审计报告，督促和检查审计决定的执行情况。第七条 内审机构的主要任务：(一)对本单位和所属单位审计范围内的下列事项进行内部审计监督：1、 ...
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审计机构的指导，并向其报告系统中带倾向性的财务收支和重要审计事项。5.事业、企业单位的内部审计机构，业务上受上一级审计机构的指导，并向其报告 制度的健全、严密、有效；(8)下属单位的领导(包括厂长、经理)承包或者租赁期间的财务收支及有关的经济活动；(9)重要经济合同、契约签定的可行性、合法性、效益性。 ...
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本单位的规章制度，对本单位及所属单位的财务收支、经济活动及其效益进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权，对本单位领导负责并报告工作。第五条审计署驻农业部审计局 的驻境外单位；本部门、本单位与境内、外经济组织兴办合资、合作经营企业，以及合作项目等的合同执行情况；投入资金财产的经营状况及其效益，依照有关 ...
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控制的有效性定期与管理层进行讨论，及时审查管理层、审计机构和监管部门提供的内部控制评估报告，督促管理层落实整改措施。高级管理层负责执行董事会批准的各项战略、政策 、信托投资公司、企业集团财务公司、金融租赁公司等其他金融机构参照执行。第一百三十九条中国人民银行依据本指引对商业银行作出的内部控制评价结果是 ...
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建立审计档案，按照规定管理。第六章 内部审计第二十七条 国家金融机构、全民所有制大中型企业、大型基建项目的建设单位和财务收支金额较大的全民所有制事业单位以及 审计机关的管理和业务指导。社会审计组织承办审计机关委托的审计事项所作出的审计报告，应当报送审计机关审定。第八章 法律责任第三十四条 违反本条例， ...
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及关联企业的名称、注册资金、本公司拥有权益(％)、主营业务。六、财务报告1、审计意见(若注册会计师出具的审计意见为无保留意见，且在审计报告中无 数 本年增减 年末数尚未流通股份发起人股份其中：国家股外资法人股境内法人股其 他募集法人股内部职工股优先股或其他流通股份合计：已流通股份A股B股H股其他通股份 ...
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一)国家广播电影电视总局、中国广播电影电视集团及其所属的财政、财务收支金额较大的事业组织、企业(包括上市公司和控股公司)和社会团体；(二)县级以上地方人民政府 单位应在收到审计报告之日起十日内将书面意见送交内部审计机构。内部审计机构应根据审计报告和书面意见拟定审计意见书和审计决定，报送本单位主要负责人 ...
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六条 国家建材局直属企业事业单位的内部审计机构，业务上受审计署驻国家建材局审计特派员办公室指导，定期向其报告工作，报送重要审计报告、审计调查报告、审计结论和决定 报表、决策、资金、财产、查阅有关的文件和资料。(二)参加生产、技术、财务、计划及经济管理等方面的会议。审查经济合同、协议和其他经济文件。(三 ...
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