人员)签名并盖章的会计报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份其中：国家持有股份境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股 ...
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已发行境内上市外资股及其衍生证券且已在证券交易所上市的公司，应当参照执行本准则。国家另有规定的，从其规定。已发行境内上市外资股及其衍生证券且已在证券交易所上市 附注。第六十一条 公司应当按照第四十八条的规定，披露财务报告是否经过审计及审计报告的有关信息。第四章 备查文件第六十二条 公司的备查文件应当 ...
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，并披露约定持股期间的起止日期。以上列出的股东情况中应注明代表国家持有股份的单位，外资股东。(三)对公司控股股东(包括公司第一大股东，或者 主管人员)签名并盖章的会计报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 ...
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，并披露约定持股期间的起止日期。以上列出的股东情况中应注明代表国家持有股份的单位或外资股东。(二)公司控股股东(包括公司第一大股东，或者按照 人员)签名并盖章的会计报表。(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 ...
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发行境内上市外资股及其衍生证券且已在证券交易所上市的公司，应当参照执行本准则。国家另有规定的，从其规定。已发行境内上市外资股及其衍生证券且已在证券 事务所审计并出具有解释性说明（或保留意见、拒绝表示意见、否定意见）的审计报告，本公司管理层对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。1.5公司负责人、主管 ...
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审计的会计师事务所对公司出具了有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告，重要提示中应增加以下陈述：××会计师事务所为本公司出具了有解释性说明（或 或管理活动等；若控股股东为自然人的，应介绍其姓名、国籍、是否取得其他国家或地区居留权、最近五年内的职业及职务。如报告期内控股股东发生变更，应 ...
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、归类并分析其真实性和可靠性。材料不完整、证据手续不齐备的要予以补齐。根据国家法规、上级主管部门和本单位的有关规定，并结合实际情况，评价其合规性、合理性和 纪律处分的建议；触犯刑律的，由单位提请司法机关依法惩处。被审计单位接到经审定后的审计报告和审计决定后，对需要处理的问题必须按决定限期执行，并将执行 ...
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、忠于职守、客观公正、保守秘密，不得滥用职权、徇私舞弊。第九条内部审计人员依法行使职权受国家法律的保护，任何单位和个人不得打击报复。第三章内部审计监督 档案，按照有关规定进行妥善保管。第十九条内部审计机构承办市审计机关和上级内部审计机构交办的审计事项的审计报告，应报送交办单位审定，并由交办单位作出审计 ...
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情况；（五）国有资产的管理、使用及保值增值情况；（六）财经法律、法规和国家财经方针政策的执行情况；（七）本地区、本单位主要经济指标完成情况；（八） 应在接到审计报告之日起10日内，将书面意见送达审计组或审计机关。第十四条审计机关审定审计报告后，应当对被审计的领导干部任期内的经济责任作出客观评价，向本级 ...
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工资总额（包括劳务费开支标准及列支渠道）情况；申报的社会保险缴费人数、缴费基数是否符合国家规定。（三）单位和个人上年度按时足额缴纳社会保险费情况；单位和个人欠费、 的，视同无异议。第十六条厅领导小组召开全体会议，审议审计检查小组提交的审计报告和被审计单位反馈的意见、要求，并作出确认或复审的各项决议。第 ...
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