财经方面政策法规的研究；组织对全省审计机关审计业务质量的监督检查；审理、复核厅机关的审计报告、审计意见书和审计决定；受理审计行政复议和应诉；组织实施审计 有关部门及其下属单位的财务收支；负责直接审计省属国有企业和国有控股企业，并组织对全省国有及国有控股企业的审计监督；组织对内部审计的指导和监督；指导 ...
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单位和有关人员应当提供下列资料：(一)法定代表人的述职报告或工作总结；(二)企业章程、内部管理制度；(三)财务计划、会计凭证、帐簿、报表等有关资料；(四) 的财政收支、财务收支行为认定需要处理处罚的，依法作出审计决定。第二十条审计报告、审计意见书和审计决定应当自作出之日起十日内送达被审计企业法定代表人 ...
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审计工作。在法定代表人任期内，企业内部审计机构应结合财务收支审计工作，按年度整理积累有关资料。到法定代表人离任时，内审机构应按照主管单位的要求提供 审计组应在10个工作日内提出“法定代表人离任审计报告”。审计报告的内容应包括：被审计单位基本情况；离任法定代表人任职期内的主要业绩；离任法定代表人任职期内 ...
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比较结果，做出客观公正的评价。 第八条对与财政收支、财务收支有关的内部控制制度的评价：（一）依据相关内部控制制度的设置情况，作出健全或部分健全、不健全的 二）证据不足、评价依据或标准不明确的事项。 第十六条审计机关对审计事项的评价，在审计报告和审计意见书中反映。 第十七条本准则由审计署负责解释。 第十 ...
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）算的执行和决算；5、境外铁路单位和有铁路资财的中外合资、合作企业、国内联营企业和其他企业的财务收支；6、铁路资产的管理情况和外汇收支；7、与财务收支 签认，如有异议，应提出书面说明。 第27条审计报告经审计机构审定后，报本单位领导，并向被审计单位发出审计结论和决定，提出改进工作建议，通知被审计单位和 ...
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，提出有关建议；组织对市、县审计机关和社会审计组织审计业务质量的监督检查；审核与复核厅机关的审计报告、审计意见书和审计决定；协助有关部门调查经济大案要案 省属国有企业的审计监督；负责对内部审计的指导和监督；指导市、县经贸审计业务。(七)农业与资源环保审计处负责审计省政府有关部门及其下属单位的财务收支； ...
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的执行和决算；（三）单位财务收支的合法、合规性；（四）单位资产、负债、损益和收入、成本、费用、利润的真实正确性；（五）内部管理制度的严密有效性；（ 征求被审计的离任法定代表人及其所在单位的意见，后者应当自接到审计报告之日起十日内，签署书面意见退回审计机构。凡在规定期限内没有提出书面意见的，可视为对审计 ...
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规定另定。附表：１、ＸＸＸＸ年考核指标情况及所有者权益变动情况资料表２、企业非经营性资产变动表附表１ＸＸＸＸ年考核指标情况及所有者权益变动情况资料表编报单位：编报 审计结论及出具的审计报告，是审批企业财务决算的重要依据。第九条严格内部管理，建立企业自我监督约束机制。１、企业对外投资及贷款担保、抵押等项 ...
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机构管理费，企业应根据核定的人员编制和规定的开支标准，按年编制计划。第三十八条企业内部独立核算单位（包括工程段、队、修造厂、机械站等）如果直接发生除公司经费以外的 结清，年终决算不留余额。如确需跨年使用的，必须在年度财务报告中说明。预提费用项目，按财务或会计制度的规定执行。第五十五条低值易耗品采用一次 ...
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通知书后，要做好准备，并提供任期内的下列资料：(一)经济指标完成情况；(二)财务会计资料；(三)生产、劳动工资等统计资料；(四)任期末财产物资盘点和债权债务清理 四章。第三十二条接受委托的内部审计部门，应于每年4月底前，将上年任期年度审计资料(包括审计报告、审计工作记录、审计工作底稿等)，报送委托审计 ...
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