，拨付及时到位，支出严格控制，使用讲求效益。各级公路建设主管部门，要严格按照规定，保证公路建设资金正确有效的使用，不得随意开口子，改变资金用途，更不得以 资金的管理和使用列为执法监察的内容。交通、公路部门要充分发挥内部审计机构的作用，切实加强内部审计监督。各级审计机关要把公路建设资金的管理使用作为审计 ...
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占中农发集团资产总额的50%以上。审计结果表明，该集团自组建以来，有序推进改革重组工作，实现企业平稳过渡，经营业绩稳步上升，内部控制体系建设及各项管理制度逐步加强 存在的问题。1．中农发集团本部及所属中国爱地集团公司等3家企业因未按规定及时确认收入、多计成本费用及合并财务报表范围不完整等，导致少计资产 ...
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5个投资项目未经发展改革委批准即变更投资或开工建设。审计指出上述问题后，有3个项目已按规定补办相关审批手续，其余两个项目正向发展改革委申报审批。 后，中石油集团已分别给予相关责任人免职、撤职和解除劳动关系等处分，制定了内部控制管理手册-合同与纠纷管理等规章制度，完善了成品油外采管理办法，明确了管理职责 ...
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法律法规，以及干部管理监督的有关规定，结合我厅实际，制定本办法。 第二条本办法所称省水利厅内部经济责任审计，是指省水利厅内部审计部门（以下简称审计 和个人应当如实反映情况，提供有关资料和工作条件，协助审计部门和内部审计人员的工作。 审计部门和内部审计人员对经济责任审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密， ...
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法律法规，以及干部管理监督的有关规定，结合我厅实际，制定本办法。 第二条本办法所称省水利厅内部经济责任审计，是指省水利厅内部审计部门（以下简称审计 和个人应当如实反映情况，提供有关资料和工作条件，协助审计部门和内部审计人员的工作。 审计部门和内部审计人员对经济责任审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密， ...
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法律法规，以及干部管理监督的有关规定，结合我厅实际，制定本办法。第二条本办法所称省水利厅内部经济责任审计，是指省水利厅内部审计部门（以下简称审计部门 和个人应当如实反映情况，提供有关资料和工作条件，协助审计部门和内部审计人员的工作。审计部门和内部审计人员对经济责任审计工作中知悉的国家秘密、商业秘密， ...
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意识，有效执行质量控制制度，勤勉尽责、审慎执业，做好2011年年报审计工作。二、建立健全内部控制制度和内幕信息知情人登记管理制度，提高信息披露质量（一 资产及非金融资产的公允价值，充分披露公允价值确定基础公司对于按照企业会计准则规定采用公允价值计量的金融资产，应当采用适当方法合理确定公允价值，并以此为 ...
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做好2011年度中央企业财务决算管理及报表编制工作的通知》（征求意见稿）等有关规定，现将2011年度企业财务决算工作有关事宜通知如下：一、高度重视决算管理 号）的有关要求，认真组织做好年度财务决算审计工作。一是要将财务决算审计作为检验企业会计核算规范性、查找内部控制薄弱环节、提升经营管理水平的重要手段 ...
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非正式的书面记录和重新执行某些控制，获取有关控制是否有效的充分、适当的审计证据。 注册会计师在测试控制设计的有效性时，应当综合运用询问适当人员、观察 或者提供的直接帮助。 注册会计师应当参照《中国注册会计师审计准则第1411号——利用内部审计人员的工作》的规定，评价他人的专业胜任能力和客观性，以确定可 ...
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能力得到不断提升、规模不断扩大。但在账务处理、薪酬管理、重大经济决策以及内部管理等方面仍存在不够规范和严格的问题。这些问题对南方电网公司2009年度财务 年至2009年期间为职工缴纳的19.52亿元企业年金未按规定代扣代缴个人所得税3.3亿元。审计指出上述问题后，南方电网公司及所属单位已补缴个人所得税 ...
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