与银行等相关机构进行核对，保证存档资料的完整、准确、有效，关注担保的时效、期限。 在合同管理过程中，一旦发现未经董事会或股东大会审议程序批准 其纳入年度内部审计工作计划。 7.7.15 内部审计部门在审查过程中如发现内部控制存在重大缺陷或重大风险，应当及时向审计委员会报告。 审计委员会认为公司内部控制 ...
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有关价款的依据。第四十二条招标人和投标人应当严格履行合同。合同执行过程中不再调整工程量，确需调整的，仅限于下列情形：（一）因不可抗力因素引起设计变更 变化的；（二）因实际地质情况与质量、深度符合规范要求的地质勘察结果误差超过招标文件规定的风险包干范围的；（三）招标人因不可预见原因提出设计变更导致工程量 ...
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注册会计师应当实施下列程序：1．在了解申报企业及其环境的整个过程中识别风险；2．将识别的风险与认定层次可能发生的错报领域相联系；3．考虑识别的风险 舞弊嫌疑的信息。10．本公司严格遵守了合同规定的条款，不存在因未履行合同而对申报明细表产生重大影响的事项。11．本公司已提供上述申报明细表日后事项的相关 ...
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账务调整)，以评定信贷资产的风险状况。(1)核对信贷资产各科目总账与分户账(登记簿)、分户账(登记簿)与余额管理卡、余额管理卡与借款合同(借据)是否相符。要 信用社接收和处置抵贷资产过程中的税费按管理权限予以减免。(九)各级政府对同级政府借款、担保贷款要做出还款计划，积极履行还款责任，并督促政府担保的 ...
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任职资格、产生程序、权利义务应当以书面形式规定。第三十一条独立董事在履行职责过程中，发现董事会、监事会、经理层及保险中介机构其他人员有违反法律、法规、 十六条内部会计控制应当涵盖保险中介机构内部涉及会计工作的各项业务及相关岗位，并应针对业务处理过程中的关键控制点，落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节 ...
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国民教育和医疗卫生防疫布局调整结合起来，把分离过程中的富余人员与企业其他职工下岗分流、劳动力市场的建立、社会保险制度的完善和职工住房制度改革等结合起来一并 导向作用，调动和引导社会风险投资的投向，探索建立以促进中小企业发展和带动技术创新为目的的风险投资机制。鼓励和协助我省成长型中小企业到香港创业板上市 ...
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第五十五条 商业银行不得将其信息科技管理责任外包，应合理谨慎监督外包职能的履行。 第五十六条 商业银行实施重要外包（如数据中心和信息科技基础设施等 如多家商业银行共用同一外包服务商带来的潜在业务连续性风险。 第五十八条 商业银行在与外包服务商合同谈判过程中，应考虑的因素包括但不限于： （一） ...
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应急预案并对发生的风险事项及时研究处理；3．负责对托管范围内的信息技术人员的管理和考核；4．监督托管范围内信息系统资产、文档、合同、数据资料等 条故障处理完成后，技术组须组织现场技术岗位填写《系统故障风险登记表》(表39)备案，并整理故障处理过程中的各种相关信息，记录好相应日志，对故障处置情况进行认真 ...
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-2003(IDT ISO 14971：2000)《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》标准的要求对产品的风险进行分析和管理，并能提供风险管理报告和相关验证记录。第 。验证工作完成后应写出验证报告，由验证工作负责人审核、批准。验证过程中的数据和分析内容应以文件形式归档保存。验证文件应包括验证方案、验证 ...
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及预收款】 指房地产开发企业(单位)预收的购买者用于买房的定金及预收款。定金是为了使签订合同的甲乙双方履行经济合同，根据有关规定由购房单位在报告期交纳的 指住房公积金运作过程中的各项业务收入与各项业务支出的差额。 【本年管理费用】是指本年度按规定提取的管理中心的管理费用数额。 【本年末风险准备总额】是 ...
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