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信用合作社内部控制及稽核
制度
实施办法
控制活动应是信用合作社每日整体营运之一部分,应设立
完善
之控制架构,及订定各层级之内控程序;有效之内部控制
制度
应有适当之职务分工,且管理阶层及员工不应担任 情节重大者。三、受查信用合作社资产不足以抵偿负债或财务状况显著恶化。四、有
证据
显示信用合作社之交易对净资产有重大减损之虞。信用合作社有前项第二款至第 ...
//www.110.com/fagui/law_7582.html-
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核能同级品检证作业及检证机构认可管理办法
,以证实其特性与原核能级零组件之关键特性相当者。 三、允收:指采用客观
证据
提供合理之保证方式,以确认所接收之零组件即为核能同级品零组件。 四、 。访查人员应具备品保及技术专业,以确保供应厂商及其零组件原料制造商具有
完善
之品保
制度
并确实有效履行。 三、货源验证:对于无法经由特殊测试及检验确认之关键特性或 ...
//www.110.com/fagui/law_14796.html-
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