、员工的岗位责任、工作内容以及消费者权益保护等方面制定公司范围内的管理制度。 －经常审查自有政策，考察是否与国家法律和监管部门的规定要求和公司的最佳实务 对关键性风险的认识和判断；不同领域（包括公司治理情况、业务、财务、计算机内部审计等领域）的人员是否共同监督内控机制的有效性以及对各类风险进行管理； ...
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成绩。修订《预算法》（也包括修订《审计法》）时，应当很好地吸取审计工作当中的成功经验和做法，将一些带有普遍性的经验制度化、法律化、程序化。 、自治区、直辖市的地方权力机关参照“决定”相继制定了加强地方预算审查监督的决定、规定或条例。国务院对“决定”非常重视，2000年12月发出了“国务院关于贯彻落实《 ...
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，ThePoliticsofExpertise，PittsburghandLondon：UniversityofPittsburghPress，1992，pp.37-39.63《金融服务与市场法》规定的内部制衡机制包括一系列行政公开制度：规则政策公开、决策公开、财务公开，董事局 ...
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反对权皆为关涉人民与国家大局的公权力，并非仅仅作用于执政党自身或反对党内部。当代宪法学应该跟上这一趋势。 只是，在宪法视野中，与其说存在政治 或命令的权利。关于审计法修正案草案，全国人大常委会增加如下重要规定：必要时，人民代表大会常务委员会可以对审计工作报告作出决议。国务院和县级以上地方人民政府应当将 ...
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技术、财务、风险控制、合规审查等职能部门，完善议事规则、决策程序和内部审计制度，并对关键岗位及业务实施重点控制。 实行会员制的交易场所，应当 督促辖内银行业金融机构、非银行支付机构严格执行国家和自治区清理整顿各类交易场所工作的各项规定，加强交易场所类特约商户资质审核和风险监测，严禁为未经自治区人民政府 ...
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执行，由此产生的一切后果由责任方承担。承包单位应在预算部规定的时间内完成工作，否则停止办理结算工作，后果由责任人承担。 预算部与承包单位进行结算审核的过程 预算部单位公章．。预算部将结算书及相关资料原件存档。 （七）结算的内部审计 预算部将经各方签字，盖章完备的结算书以及相关的结算资料转交相关部门， ...
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义务。第十二条 保险公司开展网贷平台信保业务，应当按照互联网保险业务的相关规定，做好保险产品及服务等方面信息披露。同时，保险公司应当要求合作网贷平台公布由 ，做好正面宣传。第二十六条 保险公司应当将信保业务纳入内部审计范畴，对信保业务的内部审计内容包括但不限于业务经营、风控措施、准备金提取、业务合法合 ...
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有限责任公司的信用和与之交易的潜在风险。（四）特殊会计审计规则。我国《公司法》第六十三条规定：“一人有限责任公司应当在每一会计年度了时编制财务 混同、财产混同，股东对公司不当操作等问题，应通过制定特殊的治理结构模式弥补公司内部制衡机制的缺失，修正传统公司治理机制，构建一人有限责任公司股东与利益相关者的 ...
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谁收款”的原则，落实销售责任人的回款责任，提高销售责任人的风险意识，加速销售款的回收。企业内部审计部门要定期对销售部门和销售人员的销售业绩指标进行审计 程序提供重要依据。 7.加大清欠力度，利用法律武器依法保护企业权益 企业应加大清欠工作力度，对已到期货款及时追回。加强对应收账款诉讼时效的管理，防止因 ...
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核实，锁定债务余额和里程，向省（区、市）人民政府提出专项审计报告。试点省（区、市）审计工作要在2009年上半年完成；其他省（区、市）原则上在 公路收费涉及的相关人员中，属于事业编制的，可在系统内部转岗到所属公路管理机构；属于合同制的，按照合同规定执行。合同期内可转岗到高速公路收费站点、公路超限治理检测 ...
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