的配送订单后，按照乙方的配送订单要求为消费者配送产品，并向乙方提供产品发票。甲方在发货后______小时内通知乙方发货情况；并完成整个配送过程。如因 协议附件是本协议不可分割的组成部分，与本协议正文具有同等效力 八、争议解决在合同执行期间，如果双方发生争议，应友好协商解决。如果协商不成，提交守约方法院 ...

，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。第三章请购与审批控制 ）》等规定办理采购付款业务。第二十条单位财会部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。第二 ...

，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。 实行会计电算化的单位，从事该项工作的 专用章。 6．各种文件资料和其他业务资料，如银行对账单，应由出纳人员保管的合同、协议等。 7．办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。 8．本 ...

经营开支的。财务只要审核数量、金额、大小写是否一致即可；月底统一整理后到税务局申请开发票补税后再入账，原单据做为附件附在后面。工程类：工程(进度)款或供货款支付 ）。（2）工程(供货)进度付款审批表：（3）财务根据合同和预（结）算等资料进行审核。付款时要附发票，货物采购还要有本司指定人员的验收。（4） ...

一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由 ...

部门统一印制的凭证。否则，财务人员有权拒绝给予报销。 律师个人使用饮食业发票或大额耐用品发票报销，必须符合当年度税务部门对律师事务所作出的相关规定。 八、 合伙人支取个人 个月，由财务人员签发催告通知，欠费达 个月者，事务所应终止其聘用合同，并有权追偿其欠缴的费用。 十一、 合伙人或聘用律师在本所 ...

，建立完整的采购登记制度，加强请购手续、采购订单（或采购合同）、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作。 第三章请购与审批控制 》等规定办理采购付款业务。第二十条单位财会部门在办理付款业务时，应当对采购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核。第二 ...

，列明应当移交的会计凭证、账簿、报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和物品等内容。? 实行会计电算化的单位，从事该项工作的 专用章。? 6．各种文件资料和其他业务资料，如银行对账单，应由出纳人员保管的合同、协议等。? 7．办公室、办公桌与保险工具的钥匙，各种保密号码。? 8．本 ...

一、入本库1．仓库保管员收到厂方正式发票（出库单）或储运部转来运单、随货同行联、到货通知单后，要及时转交，由合同员审核、注销合同、加盖经销商品章 、质量合格后，将商品入库。3．仓库保管员凭审核、定价后的原始单据（即厂方的正式发票或随货同行联、到货通知单等），填制“经销商品人库单”1--5联。4．仓库 ...

一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联由 ...