负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果， 领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费 ...

到财务部领取《借款单》，并填写《出差申请单》（见附件一），借款金额原则按“往返车费+（住宿费+出差补助）*预计出差天数”计算，先经部门经理同意，再由财务审核， 审批手续后，出纳予以借支2．报销程序（1）差旅费报销。出差人员返回公司后，五天内应按规定到财务部报账。填写《差旅费报销单》，并粘贴原始发票，在 ...

根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。 一、本办法适用于本公司因公出差 、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后________日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报 ...

不计人票价之内。5．工作人员调动土作，核发差旅费以其调人地区执行标准计发。调入人员的交通、住宿、伙食补助除照公司规定执行外，其他开支参照有关规定执行。 会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助；住宿费凭住宿处发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不领发有关费用。， ...

1．目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。2．范围：因公出差的员工。3．形式：3．1 当日出差：出差当日可返回者；3．2 远途出差 当日伙食补贴。5．5 若被长期调往异地工作，相应费用标准需经总经理另行决定。6．差旅费报销6．1 员工出差返回后一周内，应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行 ...

必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时 每月_______日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。4．4．2差旅费4．4．2．1出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法， ...

工资、福利费、折旧费、修理费、机物料消耗、办公费、差旅费等），董事会费（包括董事会员津贴、会议费和差旅费等）工会经费，职工教育费、业务招待费、税金及费用（ 人员对于款项的支付要严格按照操作程序的要求进行审核，并按公司规定的管理权限办理审批手续，未按规定办妥相关手续或手续不齐备的款项，经办人员有权拒绝 ...

必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时 每月_______日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。4．4．2差旅费4．4．2．1出差人员住宿费、伙食补助实行限额控制，部分包干的办法， ...

工资、福利费、折旧费、修理费、机物料消耗、办公费、差旅费等），董事会费（包括董事会员津贴、会议费和差旅费等）工会经费，职工教育费、业务招待费、税金及费用（ 人员对于款项的支付要严格按照操作程序的要求进行审核，并按公司规定的管理权限办理审批手续，未按规定办妥相关手续或手续不齐备的款项，经办人员有权拒绝 ...

因使用空调设备而另外加收的费用不计入票价之内。（5）工作人员调动工作，核发差旅费以其调人地区执行标准计发。调人人员的交通、住宿、伙食补助除照企业规定执行 10月）。1．发放范围按公司规定办理。2．发放标准由公司人事部和行政部按批准预算确定，人数由人事部提供，具体由行政部安排报销。第八条 员工计划生育按 ...