第一条 目的：为充分满足消费者需求，进一步规范连锁店管理，特制订本办法。第二条 内容：加盟连锁店须以本办法确立各类权利义务关系。第三条 组织：1．公司内 本部所承认的一定期间内不能售出时，此时也适用前面的规定。3．前项退货商品货款的支付，应依前条所定每月结算。第十三条 本部营运费用的分担：加盟店对于 ...

坐支现金；（2）银行帐号的设立、使用应遵守国家的《银行结算办法》、《银行帐户管理办法》，严禁设立帐外帐或公款私存，一经发现，严肃追查并追究责任；（3 部门考核其所分管的指标，如资金定额、存货周转率、费用计划、采购成本、产品质量、货款回收（应收帐款周转率）筹资成本、投资报酬率等；3．对个人考核其所分管的 ...

核定表”，可在交易前以电话向分公司经理报告，事后补办手续。 货款回收办法（一）各分公司出货给建材行的货款须于出货次月1日起至20日止全部收回。 （二 和企划主管定期拜访A级客户，了解并掌握其动向。 （二）公司订定地区总经销管理办法。 （三）公司代招考、训练地区总经销的业务员。 （四）公司定期训练各地区 ...

（2）确定信用限度基准后，在交易过程中还须注意下列问题：①以往货款回收情况。②以往几年回收累计额与平均毛利润率。③其他企业确定的信用限度额。2．例外处理 并征求处理意见。 （3）如超出信用限度额，营销主管须向总经理汇报，确定处理办法。责任销售代表须密切关注客户的赊销款和未结算票据的变化。交易开始方法与 ...

应收帐款情况等。5．发货凭证管理：主要是各种发货凭证、回执单（因其是诉讼最主要的证据），由销售服务部门100%回收整理、归档。办事处收到货后一定要有 通过电话、传真等方式，由信用部专人负责催收工作。根据公司催收工作程序，开展对办事处货款催收工作。每3－4天催收1次，并做好日常催收台帐记录。月度对台帐 ...

开立的主要存款账户的商业银行。 2.设立集中银行主要有以下优点： （1）账单和货款邮寄时间可大大缩短。账单由收款中心寄给该地区顾客，与由总部寄发账单相比 通过承租多个邮政信箱，以缩短从收到顾客付款到存入当地银行的时间的一种现金管理办法。 采用锁箱系统的具体做法是： （1）在业务比较集中的地区租用当地加 ...

，高于4‰（包括4‰），每人加发年终奖金5％。第十八条 分企业因倒账催讨回收的票款可作为其发生呆账金额的减项。第十九条 法务室依第九条接受办理的 应视其必要性继续催收，其收回的票款，由催讨收回者获得30％奖金。第二十一条 本办法的呆账赔偿款项，均在该负责人员的薪资中，自确定月份开始，逐月扣赔，每月的扣 ...

，减少坏账损失，特制定本办法。 第2条 问题账款指本企业销售业务员销售过程中所发生被骗、被倒账、收回票据无法如期兑现或部分货款未能如期收回等情况 业务员。 第3章 坏账的处理 第10条 销售业务员全权负责对自己经手赊销业务的账款回收。 第11条 销售业务员应定期或不定期地对客户进行访问（电话或上门访问 ...

条 估价单的回收：1．估价单提出后，要及时反馈。2．根据估价单的存根，进行定期或重点研讨。订货价格的确定第四条 营销人员应严格遵守本办法中的规定 受到损失，争取做到双赢。第九条 接受订货时，应认真调查客户的支付能力，以免货款无法收回。第十条 营销员依据自己的判断，能够自行决定订货价格的范围。1．以公司 ...

方式等销售政策时，充分发挥会计机构和人员的作用，加强合同订立、商品发出和账款回收的会计控制，避免或减少坏账损失。第十二条 公司建立成本费用控制系统，做好成本 条财务部门应逐月清理，并将借款结欠情况通报各有关部门和本人。七、费用报销管理办法第一条 费用报销的程序为：1．经办人填写《费用报销单》，并附原始 ...