提供的油墨颜色。 3．底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。 4．质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如 S/M抽验日报表”等抽验。（三）质量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试：1．钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告 ...

）库存数量，并将相应的数量据实填入对应栏次，并提出计划意见。4．对需特别制作（指经营物品上需加注酒店管理公司或酒店的标识）的各种经营性材料及物品（如一次性 各单、表、票据之间的货品、数量、质量、单价及金额是否完全相符，是否按照规定的程序办妥了齐全的手续，任何一单、一项、一个数据不符，都要查明原因，妥善 ...

向上级汇报。查看使用信用卡付款的客人消费是否超过授权额度，是否需要追加授权。F．检查电脑程序中所录“班次”栏是否正确，避免班次重复造成收银报表混乱。三、为客人办理入住手续 团体房或长住房则在结帐打印帐单前应先打印一份汇总帐单便于核对，特别强调挂ＡＲ账的团体房或长住房应将汇总帐单和明细帐单一起上交财务， ...

对违反财经法规造成严重损失、浪费和严重失职的责任人员，有权提出处理建议。情节特别严重的可提请移送司法机关追究法律责任；?2．4．6 对阻挠、拒绝和 ．4 部门经理（含）以上管理人员的离任（改任）审计。4．审计监察工作程序4．1 编制年度审计监察工作计划审计监察室根据公司年度经营规划方案、董事长要求、 ...

本部由财务部财务科负责各单位的零星支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二条 备用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具备用金借（还）款 内的金额，应按权责由各级主管盖章；3．备用金的暂支不得超过1000元，特别事故者应由企业行政部经理核准；4．备用金的借支，经手人应于1周内取得 ...

工地每月经常保持5万元，将来视实际状况或减或增，再行研办。第三条 零用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具零用金借（还）款通知单，交零用金管理人员，即凭单支给现金。2．零用金之暂支，不得超过1000元，特别事故者应由企业部经理核准。3．零用金之借支，经手人应于一星期内取得正式 ...

，可分为月度、季度、半年、年度考核,月度考核以考勤为主。第九条 公司为特别事件可以举行不定期专项考核。 第六章 考核内容第十条 公司考核员工的内容见公司 总结报告；3．重大事件法。所有考核办法最终反映在考核表上。 第八章 考核程序第十五条 人事部根据工作计划，发出员工考核通知，说明考核目的、对象、方式 ...

申请和支出，均需严格按着公司财务部相关规定之流程进行。 2．每次申请金额核决程序也应严格按照财务部相关规定进行。 （二） 预算外：（指超过累计预算时） 1． ： 1．采购完成后，总务经办应以申购单所列清单进行发包。 2．发包中应特别注意物品规格、单价、数量等单据，以做最后确定。 3．物品送达后，由申购 ...

2．在其他时间、范围内（如夜间及无活动范围等）所观察到的情况应作记录，特别注意人员及所携带物品，并及时与有关部门联系，采取必要措施；六、对各部位所发生的事故及其他紧急情况进行记录。七、火灾、火警按“火灾报警操作程序”要求记录。八、对值班时接到的报警电话、可疑电话等应进行记录。九、协同本部门或 ...

，邮票，古币，古玩，古书，古画，高级艺术作品，电脑资料非经被保险人与本公司特别约定并在保单上载明时，不在保险财产范围以内。 但对有价证券，票据，现金， 外，仲裁或法律诉讼应在被告方所在地。 声明： 1） 本站不保证所提供模板或程序的完整性和安全性；2） 请在使用前查毒；4） 转载本站提供的资源请勿删除 ...