有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。 （四）审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。 （五）纠正财务工作 条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十七条 财务审计每季一次 ...

______费用报销凭证，督促______公司做好各项财务工作。10：30~12：001．根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的 资料随时可查，并保证成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找； ...

不拖欠，适公司经济状况，最多拖欠不超过两个月工资。8．公司销售发票由出纳保管，并在主管会计的监督下按规定使用。四、会计工作实行规范化原则管理1．公司 财务总监批准后办理借阅登记手续，按时归还后清点归档。5．财审部必须保存各种合同文本、概预算文件一份，有关部门要积极配合，完整提供。财审人员必须按时收集、 ...

编制。 十一、 根据公司的经营目标、岗位设置制定人力资源规划。 十二、 负责劳动合同的签定及劳工关系的处理。 第六条 部门主管提出部门人员需求计划；部门主管决定 技术，资料等相关信息（包括软、硬件），乙方在培训后立即叫技术中心统一保管；未经甲方许可，乙方不得私自拷贝、传授或转交给其它公司或个人。 二、 ...

手续。3．规范工程项目开发施工期间的各类图纸变更通知、工程合同及其它工程项目方面文件资料的收发，保管制度。4．对各种工程资料进行科学的规范的编号、登记 的图纸资料必须留原件一份，连同发放清单一起存档。7．负责定期清理工程档案，合同、资质和建设、规划、国土等主管部门审批原件，及时移交公司档案室存档。8． ...

______费用报销凭证，督促______公司做好各项财务工作。10：30~12：001．根据合同内容，统计与各个供应商订货、退货明细，同时，根据付款进度，分不同的 资料随时可查，并保证成本的安全性；4．分类保管供应商采购合同，填写资金使用计划表，对每个合同的付款，收货情况进行登记备册，方便随时查找； ...

拖欠，适公司经济状况，最多拖欠不超过两个月工资。8．公司销售发票由出纳保管，并在主管会计的监督下按规定使用。 四、会计工作实行规范化原则管理1．公司 财务总监批准后办理借阅登记手续，按时归还后清点归档。5．财审部必须保存各种合同文本、概预算文件一份，有关部门要积极配合，完整提供。财审人员必须按时收集、 ...

人员要认真做好防疫卡的填写、登记工作，本着谁管辖、谁填写、谁负责的原则妥善保管。9．防疫统筹费的收取标准为：牛6元/头，羊6元/只，猪5元/ ，团承包到连队（社区），连队租赁承包到户。并由连队与草场承包户签订租赁承包合同和草场防火责任书，收缴草场承包费和防火押金。草原站根据单位承报的草场承包费收缴情况 ...

进行综合比较，确定购买商家后报主管领导同意，再签订购货合同，办理财务手续。各部门不得自行签订购货合同，否则财务将拒付款。2．验收与入库管理收到提货通知单 报销、入库手续和财产登记入册。设备器材入库必须由有关职能部门确定专人接收保管，明确保管责任。3．退货设备器材在验收和安装调试中发现质量问题、残缺零件 ...

采购人员在授权范围内，按照采购通知书的要求与供货单位签订供货合同。3．设备管理部门按照供货合同检查到达设备的数量、外观等指标，检查无误后填制 在稽核人员监督下，固定资产主管会计与设备管理部门定期核对固定资产明细账结存数与固定资产保管账、卡及固定资产实存数量，并相互取得对方签证。12．固定资产主管会计与 ...