职员个人或家庭有特殊困难，可申请特殊困难补助，补助金额视具体情况而定，从公司“爱心基金”中拨款。第三条 过节费：根据国家规定的节假日（元旦、春节、妇女节、 在年终统一发文规定。第八条 住院慰问：员工住院期间，视具体情况公司组织人员慰问。第九条 本制度如有未尽事宜，可以随时做出合理的调整。第十条 本制度 ...

必须在指定时间内坚守岗位。不得乱串闲谈，阻碍他人工作。如因离岗引发事故，造成公司财产损失而又未抓到闹事者，视情节轻重给予扣除当月奖金或除名处理。2． 处罚；6．按时交接班，并接班时要详细填写值班笔记，领班每天须详细检查记录情况，发现问题要及时汇报；7．严格遵守保密制度，不许泄露保安部人员编制等资料。...

公司内的公务文件，除有特殊规定外，一律依照本制度制作。发往公司以外的文件除有特殊规定外，也适用本制度。第二条名义公务文件的往来以各部门经理的名义签署 意见，注明需呈报经理的理由，然后上报。若不藉呈报，则在该文书右上方空白处注明公司部门的名称、文号、年月日。第四条文书格式：1．公务文件应使用楷书，尽可能 ...

交由副部长审定——→审定无误后将其复印若干份——→填写用章审批单到档案室请章后盖公司盖——→再盖上“法定代表人．财务总监．财务部门负责人”三章——→将要上传到国资公司 。7．积极完成领导交办的其他工作。（十）工作要求1．熟悉公司各类财务管理制度。2．了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。3 ...

，任何单位或个人即可将该银行承兑汇票送往银行解付或贴现。4．借支制度。公司人员借支应该根据需要核定额度，填写借支单，由财务经理和销售分公司经理审批。上 （客户）处借款、借货事宜规定如下：5．1 股份公司严厉禁止销售分公司任何人员到公司的任何经销商（客户）处借款、借货；禁止业务人员为任何经销商（客户）带 ...

票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。1．公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制 填写错误的银行支票，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。3．公司库存物资入、出库单，分别由销售部和人事行政部专人负责，领购、登记、填 ...

代为签字。5．4 出差补贴标准5．4．1 出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴。5．4．2 公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由 ...

（一）目的第一条 为了加强公司的防盗工作管理，特制定本制度。（二）防盗工作日常管理规定第二条 经常对员工进行法制教育，加强员工的法制意识。第三条 货仓管理规定；6．更衣室安全管理规定；7．员工宿舍管理规定。第四条 在公司易发生盗窃案件的部位，装置监控器、防盗报警器等安全防范设备。第五条 积极配合人事部 ...

数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文， 图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件 ...

处室中设文书负责人，负责本部门内文件的分发、保管等工作。第四条 文书的收受对公司外来文书的接收由总务部收件室负责。第五条 收文的处理收文中除亲启信函 信函、文书、传票、小包裹、钱款以及其他物品的收集和递送，可依照本制度的有关规定办理。对本公司及各事务所之间的定期专递的管理由各事务所总务室负责。第十五条 ...