第九条 支付薪金须以现金直接交付本人；但不包括由公司代为征收扣除额。第十条 薪资扣除下列所规定扣除额，须从薪金中直接扣除：1．个人薪金所得税；2．其他应扣费用。第十一条 奖金支付期间及支付日1．奖金支付原则，视公司的营业额增长比例，于每年7月、12月，并定期发放。2．上期奖金计算期间，从该年度5月 ...

项目投资按期收回或完成利润上缴计划的，逐步退还企业交纳的风险抵押金并按同期银行存款利率支付利息，到期未收回投资或未完成利润上交计划的，由本公司财务部按比例扣减风险抵押金。十六、本公司对投资项目实行专人跟踪管理，财务部门应做好项目投资成本与收益的核算。凡是本公司投资的项目，都要建立项目投资档案，按照 ...

章，经主管财务领导审批及主管会计复核盖章后才能报销。5．凡出差借款者，回来后要按时还清借款。不准长期拖欠公款。如不按规定期限还款的，财务可在发放工资时扣清。6．如借款在一个月以上已经口头或书面通知尚未归还的，作违反财经纪律，挪用公款论处，并由财务书面向主管部门及审批机关汇报情况听从作出处理意见。7． ...

借款申请单》进行付款。第三十二条借支的款项应在业务完成后一周内报销或清还，对未按规定及时清还者，财务部门应通知人力资源部从借款人当期或下月工资中予以扣还；并不得批准其再次借款。超过三个月仍未清还且欠款超过1,000元者，提交所在部门和有关部门处理，并视同占用本单位资金，按银行一年期贷款利率计收利息。 ...

经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。（六）员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。（七）员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回 ...

拔单价中则由采购部承担运费。6．属于车队服务范围的实际发生费用（财务核算扣除折旧）与分摊到各部门的消耗之差为车队当月的利润情况。费用超标按5%扣罚车队工资，年末拉通计算。7．不属于车队服务范围的费用，月末由车队将用车通知单汇总后到财务科结算费用。8．修理费、燃油费超标按车队承包合同考核。...

退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。3．一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4．入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货 ...

和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。2．工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。3．按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。4．做好办公用品的申购、发放与保管工作， ...

目标完成情况进行小结，在每月3日前交直接经理。（2）直接经理根据被考核人的“自评”，结合“增加任务情况”、“规章制度及工作目标执行结果”，结合人事行政部门的“扣分记录”进行评分。（3）直接经理与员工直接谈话沟通后，确定员工上月度MBO考核评估结果。2．评估要点：包括数量目标、质量目标、时限目标、成本 ...

管理，根据公司各部门工作性质由综合行政部拟订标准报总经理批准确定，各部门办公电话核定费用，若超出核定费用，则按超出部分的30%，由负责人负责，在其工资中扣出。总经理需经董事长批准后按规定报销。五、注意事项（一）公司员工所发生的手机话费报销列入“通讯费”管理及核算。（二）享有报销手机话费资格的员工应 ...