连同合同正本一份，交业务管理部门保存备查，业务部门保存一份，供资金使用时申请付款用，另一份交财务部备查复核。二、进出口货物许可证第四条 凡需许可证进行进出口 ，应与合同仔细核对，严防发生差错，影响报关出货。五、信用证审证记录及证下货物出口第十二条 通知银行将信用证发到本公司后，均应由业务管理部审证并填 ...

质量验收，并有仓库保管员、质量检查员及有关负责人在验收单上签章。（六）购货付款手续，不论是计划合同订货还是市场临时采购，均由供应部门办理，按规定到财务 、竣工决算、发票收据等凭证单据，由主管部门审核无误后报总经理批准，到财务部门办理付款结算手续。（三）固定资产的处理与报废固定资产的停用、出售或报废处理 ...

人员未经授权不得兼办。销售业务一般按接受订单—通知生产—销货通知—赊销审查—发（送）货—开票—收票结算等程序办理。（二）销售或营业部门根据生产经营目标和市场 、竣工决算、发票收据等凭证单据，由主管部门审核无误后报总经理批准，到财务部门办理付款结算手续。（三）固定资产的处理与报废：固定资产的停用、出售或 ...

部门经理签字后交回公司财务。违反此项，每次扣款200元直至开除。2．若是抵货业务，当天领出发票，必须要求客户开具同样金额的销售发票交还财务，否则必须将公司 名称不符时，市场员必须同时上交由付款方加盖财务章的付款说明交财务备案。如无说明，财务先扣留支票，要求业务人员补交说明，如到截止日期仍无说明，按未回 ...

优先办理。6．“试车检验”的采购条件，采购经办人员应于“请购单”注明与厂商议定的付款条件呈核。第十条 呈核及核决1．采购经办人员询价完成后，在“请购单 索回信用证正本，送进口单位办理退汇。第三十条 索赔1．外购部门接到收货异常报告（“材料检验报告表”或“公证报告”等）时，应立即填制“索赔记录单”，连同 ...

乙方在收到订货后，应认真填写收货回执单，由总经理或授权人签字并加盖公章后，在两个工作日之内传真给甲方。6．2付款方式乙方向甲方订货时，应 用户软件安装、使用方面的问题，同时应该保证从乙方处购买______产品的用户能够享受到一次免费的上门服务，以及在产品使用期中免费的______产品咨询服务。9．3? ...

（支票、电汇、汇票、承兑汇票）、备注（如合同号、发票情况、已付款情况、项目进展情况、相关出货情况等相应的有必要说明的情况），经部门经理审核签字并报 随后须补办书面确认的手续。支票由公司出纳专职保管；领用人凭审批签字后的“付款申请单”到出纳处领用支票，出纳将支票按批准金额填写日期、收款单位、金额及用途， ...

一、收银进出口岗?引导顾客从超市入口处进入超市。?制止顾客将未付款的物品带出超市。?按公司规定监管购物车（篮）。?制止顾客带饮料、食品以及其他超市内 。核实无误后，在电脑小票上注明“已验”字样及日期。?商场出现突发性事件时，迅速到指定位置待命。 二、大门岗?维护超市入口的正常秩序，劝阻顾客带包、宠物和 ...

、垂直管理，下属企业财务人员的报酬由集团本部统一核定。（五）所有由外埠到企业任职的财务人员，必须由有一定资信的企业所在地当地沪籍人士(员工〉担保 集团董事长审批后方可实施 ，原则上杜绝向第三方借款。禁止集团下属企业对外借款性付款。（四）对外担保集团及下属企业对外担保审批权仅限于集团董事长，未经批准一律 ...

、垂直管理，下属企业财务人员的报酬由集团本部统一核定。（五）所有由外埠到企业任职的财务人员，必须由有一定资信的企业所在地当地沪籍人士(员工〉担保 集团董事长审批后方可实施 ，原则上杜绝向第三方借款。禁止集团下属企业对外借款性付款。（四）对外担保集团及下属企业对外担保审批权仅限于集团董事长，未经批准一律 ...