客户抱怨处理表”的批示事项据以书信或电话转答客户（不得将“客户抱怨处理表”影印送客户）。 12．各部门对客户投诉处理决议有异议时得以“签呈”专案呈报处理。 13． 帐。 （2）成品仓储收到退货，应依业务部送来的“成品退货单”核对无误后，予以签收（如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收） ...

对“客户抱怨处理表”的批示事项据以书信或电话转答客户（不得将“客户抱怨处理表”影印送客户）。12．各部门对客户投诉处理决议有异议时得以“签呈”专案呈报处理。13． 转账。（2）成品仓储收到退货，应依业务部送来的“成品退货单”核对无误后，予以签收（如实际与成品退货单所载不符时，得请示后依实际情况签收）。 ...

核签及送客户签章后，一份存业务部，一份送财务部。（2）退货处理：开具“成品退货单”注明退货原因、处理方式及退回依据后，报上级核准，除第一联自存外 ，对于已结案的案件，应核查各部门处理时效，对于处理时效逾期案件，应开具“查办单”送有关部门追查逾期原因。第十四条 实施与修订本制度自颁布之日起实施，本公司有 ...

先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。 第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销 经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。企业部定货单编号办法 附则 第一条 各分公司商品管理可本办法办理。 第二条 本办法自呈奉总经理 ...

得先行开立发票，惟该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管之，如未经附送书面报告者，一律不予核计实绩。第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销 商品经由公司车辆运送时，有关车辆的调配等悉依“车辆管理办法”办理。企业部定货单编号办法。附则第一条 各分公司商品管理可本办法办理。第二条 本办法自呈奉总经理 ...

、三联应立即转送财务部人账。第二条 各分公司的进货应凭“商品（供应品）订货单”向仓库部订货。第三条 仓库部对各分公司的订货，应于接到订货单的当日答复 ，方能先行开立发票，而该书面报告应随同销货报告转送仓管单位保管，如未附送书面报告者，一律不予核计实绩。第十九条 仓管人员应每日根据销货报告分别销账，不得 ...

，第四联迭业务部门向客户取回原发票或销货证明书。2．物料管理部门收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单” 运科依此督促。2．业务部门查验退货品确屑无误时，应依实退情况更正“退货单”送赞料管理部门办理销案。3．若退货品系属衰退时，业务部门应于原开 ...

追踪，督促交货进度。4．5．2 采购部根据原料客户发货情况，提前填写“原料到货预报表”送生产部、品管部，以便做好接货准备。每月填报“原料采购进度月报表”。4． 4）原料库按该“进厂原料退货单”办理装车退货。（5）司机将退货原料过磅，由地磅员填写“过磅单”并将“过磅单”第二联交司机送返原料库，仓管员凭此 ...

资料往往误传，而发生工厂不能退税的麻烦。第二十条 收到仓库送来的进货单：（一）装押助理收到进货单应即核对，对所列的唛头、数量、包装情况表是否与 仓储科长联系查明。第二十六条 申请LOCALL/C（一）向押汇科长取表填妥，即送主管经理，总经理签名核准交押汇科长申请，在开发本地信用状申请书上须注明开给何家 ...

及人员未经授权不得兼办。销售业务一般按接受订单———通知生产———销货通知———赊销审查———发（送）货———开票———收票结算等程序办理。（二）销售或营业部门根据生产经营 专用章。赊销业务应经过信用审查，财务部门应将销货发票与销货单、订货单、运（送）货单相核对。（五）由销货或营业部门制订价格目录或 ...