为了加强公司内部管理，节约差旅费支出，减少成本费用，特制定本办法。 一、适用范围公司内部员工因公需外出采购货物、参加开会等事项的，应按照本制度执行。 二、执行标准1．公司人员到集团公司内部单位出差只报销路费、住宿费（需要住宿的），不发给住勤补助费和出差补助；2．到 ...

有变动时，应随时报备。?第十条 公司为业务上必要时，得命派外出，长期出差暨职务或职场的变更。第十一条 从业员如有下列各项情形者得予停职：?（ 公司指定医院或劳工保险局指定医院医疗。?（二）因情形特殊接受其他医院医疗者，核实发给费用。?（三）医疗期间原则上以负伤或疾病痊愈为止。如医疗开始后二年而未能痊愈 ...

、财务部负责人审批后办理借支手续。2．差旅费借支必须由部门负责人根据员工出差天数及日费用标准核定；其他现金借支一次不得超过2000元。3．因工作性质特殊 。4．现金的使用范围如下：①临时员工工资（原则上要求由银行发放）；②出差人员必须随身携带的差旅费；③酒店处理紧急情况时的支出；④转帐结算起点以下的 ...

的财会人员不得经管现金、有价证券和票据：出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员经管的现金和银行存款帐目 ，耍做到日清 空白的支票。第四十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算 ...

的财会人员不得经管现金、有价证券和票据：出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。出纳员经管的现金和银行存款帐目 ，耍做到日清 空白的支票。第四十四条 严格控制员工临时借款。员工临时借款，主要用于出差、购买办公物品、接待客户等需要临时借款必须填写借款单 ，写明用途和还款结算 ...

支付，必要时再行研讨设置专人办理。第二十九条 备用金借支程序如下：1．各单位零星费用开支，如需预备现金，应填具备用金借（还）款通知单，交备用金管理人员，即 请购单；（8）刊登广告费及印刷费发票或收据均应附具样本或样张；（9）员工出差差旅费应依照本公司《员工出差旅费报支办法》支给，并填具（出差差旅费报告 ...

当年累计旷工达______天（含）以上者自动离职处理。4．0 假别、请/休假、出差4．1 员工假别：分法定节假日、年休假、事假、病假、婚假、产假、丧假 一概以旷工论处。4．1．7．2 工伤假期工资按正常工作时间基本工资支付，医疗费用凭有效凭证经安全小组会议讨论，确认通过后由公司或社保机构承担。4．1． ...

累计旷工达______天（含）以上者自动离职处理。 4．0 假别、请/休假、出差 4．1 员工假别：分法定节假日、年休假、事假、病假、婚假、产假、 一概以旷工论处。 4．1．7．2 工伤假期工资按正常工作时间基本工资支付，医疗费用凭有效凭证经安全小组会议讨论，确认通过后由公司或社保机构承担。 4．1． ...

。并交人事部门备案，否则作缺勤处理。4．10 需到国外出差的，出差人员须提前填写《因公出差申报单》一式两份，并附申请报告（说明内容、目的、地点、时间、费用预算等）,由集团总经理审核，集团董事长批准。5．请假流程5．1 员工请假必须填写《请假申请单》，并在批准后交 ...

原则，但金额在规定数目以下以收款人的收据即可。（2）对于营利事业购进物品或支付费用的原始凭证，应盖有该营利事业的印章，并记明以下各项：该公司或商品名称、 请购单。（8）刊登广告费及印刷费发票或收据均应附具样本或样张。（9）员工出差差旅费应依照本公司《员工出差旅费报支办法》支给，并填具《出差差旅费报告表 ...