根据营销总公司未来发展战略要求和实际状况，要求营销人员每月人均保质保量销售实验室基础装备合同价人民币8～10万元的产品。四、营销分公司员工薪酬组成：基本工资＋职务工资＋ 12%。如极特殊的，经总公司负责人同意后，招待费用在报销时必须在发票背面注明被招待的单位名称、列席人数、级别、招待时间；5．市内出差 ...

、茶具等），原则上应采取招标的方式选择相对固定的制作供应商，签订定期的供货合同（除非因产品质量、结算价格及其他合作方面的原因需更换）及价格协议（按时间段） 对验收单内容签字确认。⑤验收工作完成后，将订货单、《____酒店入库单》和发票订在一起，及时送交财务部稽核人员。（2）其他货物的验收工作，直接由各 ...

收支应设立备用金账户，并编制收支日报送呈企业部经理核阅。备用金每周应将收到的发票或收据，编制备用金支出传票结报一次，送交财务部会计科。会计科收到备用金支出传票 资产所得的利益收入，应依交换合同、契约或其他有关的书面证据为其审核依据；（4）成品销售及其他资产出售，所开的统一发票应记明下列事项：客户名称、 ...

。3.2.5及时、准确编制成本表、费用表、销售月报表3.2.6管理公司发票。3.2.7负责固定资产及其他公司资产的帐务管理，并定期协同办公室清点资产。 当月发票未到的，财务部估价入账，当月发票到达的，由计划部办理相关签批手续送交财务部入账。计划部应根据合同和实际供货情况，按月申报材料款支付计划，财务部 ...

但尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的收料凭证，或虽然发票账单未到，但根据合同、随货同行发票等能够计算并确定实际成本的收料凭证，应按实际成本，借 和“应交税金——应交增值税（进项税额）”科目，贷记“银行存款”、“应付票据”等科目。对于发票账单已到，但尚未付款或尚未开出、承兑商业汇票的收到商品的凭证，应按 ...

、比价手续，径行指定信用可靠的厂商先行加工作业，但亦应事后补办“外协申请表”及签订合同的手续。第八条 外协内容与厂商变更1．外协询价经核准后，如需变更外协内容 管理，第三联办理付款时与发票一并附出，第四联自存。2．变更内容应转记于“外协加工控制表”内凭以管理进度。第九条 签订合同1．询价完成后，采购 ...

经理提交完成上述第1项和第2项规定工作的发票单据，单据的格式和时间应按工程经理的规定要求，并遵照建造承包合同中对有关工作的相应条款、规定和条件。未经 该方应付的费用。由______代理人或其他方面提出费用赔偿要求时，应由与其订有合同的合伙方单独偿还，合伙企业对此决无义务，除非合伙各方已在书面对此另有他 ...

制”交接货方式，一般由购货单位的采购人员到供货单位看样货，与供货单位签订合同；在规定的提货期内，购货方采购员到销货企业指定的仓库提货并结算货款。供货 销售，一般采用“发货制”交接方式。其业务程序一般由供货单位的业务部门填制“专用发票”，留下存根联备查，其余各联交储运部门向仓库提货，并办理商品发运手续。 ...

公司的具体情况，制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。2．根据物业管理合同、物业的功能，编制财务预算，确定合理可行的收费标准和分摊比例。3．组织日常 ，同时保证日常报销所需要的备用金的支取和款项的收取和支付。3．负责收据和发票等票据的管理。4．负责代收代付款项的收取和划付。5．登记现金帐、 ...

状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价稳定的材料，可选用本 5日以内可不按延误论）或统一发票逾7天未送资料科的拟整理付款事务时，应按下列方式处理：①计算逾期罚扣金额（定期合同采购按每天5％。计扣，定 ...