服务员所报台号，打印消费帐单，交于服务员结帐，如客人以现金支付，直接开据发票，并在电脑中结帐收款即可。B．客人要求签客房帐时，由服务员确认客人身份 ，并将回执面单给客人。三、注意事项A．所有IC卡结算一定要打印回执，否则应查看IC卡余额是否正常，是否成功下账，或查看报表专家中的账务审核下面的常用报表中 ...

税卡。金税卡的更换和软件的升级要由技术服务单位技 术员完成，系统出现问题马上通知服务单位进行修理维护。更换金税卡前一定做好数据维护工作，保证数据的 发票情况，必须及时向所在地主管税务机关报告，税务机关应对其报告的丢失发票是否已申报抵扣进行检查，对纳税人弄虚作假的行为，按照有关的法律法规进行处理。 第八 ...

处理，翻译成中文。 2.参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的 通知客户；当大货生产过程中，缝制、印花、绣花等出现妨碍生产顺利进行时，一定要及时通知客户（同时发样给客户）采取有关补救措施。 为了大货生产能够顺利进行 ...

请款时，务必附上样品才可付款。（八）订单一个ITEM在5000元人民币以上，科长在时一定要让科长签字，才能寄出，如科长不在而急于需寄出的订单由营业部自行决定。此 场的货确已送达无误才可制“营业部订单货款支付核准单”。（十二）工厂的出货发票要开送货当天的日期、配件，如分批出货，亦需于每一次出货（磅货）即 ...

行政部核当月部门人员考勤天数，按实际天数到财务部报销餐费。（所开发票需为餐饮发票或食品发票，付款单位必须写明公司全称方为有效） 上午请假超过____小时者无 具有一定的管理能力、有一定的潜力及上进心的员工给予晋升机会； 2．晋升分定期和不定期 1）定期是依据考核评估后的结果，决定是否进行提升的制度； ...

乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。3．工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中 复印件盖章需由部门经理人员、公司总裁批准，财务人员应进行登记并由当事人签字。8．开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。 ...

发现问题及时查清，不能查清的及时报告主任。 7. 收费应按照所主任审批的数额开出发票，写清收费标准及时间。 8. 做好本所人员工资、奖金的计算和发放工作 ，要按实际需要复印，并经办公室主任同意。离开办公室外出时，一定要关上空调机及照明用电，并把办公室的门锁好。5. 律师、员工的个人贵重物品文件及现金， ...

每月的18日-20日为上月货款对账日。供应商将上月的货物验收单整理，开据正规有效的发票（不得使用复印件），在采购部粘贴填写《报账单》，注明 单据张数、 印鉴的空白支票出外采购，不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时，一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人 ...

每月的18日-20日为上月货款对帐日。供应商将上月的货物验收单整理，开据正规有效的发票（不得使用复印件），在采购部粘贴填写《报帐单》，注明单据张数、 好印鉴的空白支票出外采购，不准将支票给销货单位代为签发。如果确需携带盖好印鉴的空白支票时，一定要填好签发日期、收款单位名称和最高结算限额，并要督促经办人 ...

现金会计，并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。3．现金会计和主管会计一定要配合好，把所有帐目要每月一结，每月一公布，做到帐款相符，不得拖延。4．任何人不得 传至总公司处，经总经理批准后方，财务把所需费用汇至其门市部帐户上，然后凭发票报帐。3．门市部每月来总公司报2次帐，并汇报门市部的近期情况。六、工资、 ...