岗位工作流程 （一）工资发放 1、现金工资性支出 （1）日常零星工资性支出 收到人力资源部开具的支出证明单——→编制记账凭证 借：应付工资——部门 管理费用/营业费用/制造费用 ，可先由出纳岗先凭支出证明单付款，再将付款将单据汇总后传工资核算岗制证。 2、在职员工工资发放 （1）整理异动信息 签收人力 ...

任务。五、物品入库1．办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 带出公司挪作私用。2．员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回（消耗品除外）。3．凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责 ...

任务。 五、物品入库1．办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政人力资源部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续 带出公司挪作私用。2．员工离职时应依《物品领用登记表》所领物品一并退回（消耗品除外）。3．凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应指定专人负责 ...

。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。8．超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。 、规定；6．工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；7．由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。（二）保密原则工资 ...

其他特殊物品除外）领用计划每季度制订一次，于每季度最后月份20日前，各单位根据人力资源部核定的管理人员和非管理人员人数，按实际需要，本着节约原则，在定额范围内制定本 《办公用品领用计划》一式一份，交文具仓；一份《办公用品领用计划》退回各部门（厂）作领用文具的依据；另一份《办公用品计划费用汇总表》及一份 ...

应由代加工厂商签认。第一联存经管部，第二联存财务部，第三联送总经理室。2.销货退回的成品，应于盘点前办妥退货手续，含验收及列账。3.经管部应将新增加土地、房屋 ，经主盘人签报，给予奖励。2.违反本办法的，视其情节轻重，由主盘人签报人力资源部议处。第十四条账载错误处理1.账载数量如因漏账、记错、算错、未 ...