其他身份证明文件 6－5由有限责任公司变更或其他形式的企业整体改制设立的，应提供变更或改制的法律证明文件 6-6公司章程草案及股东大会批准修改公司章程 1发行人各年度纳税申报表及完税证明 8－7－2有关发行人税收、财政补贴优惠政策的证明文件 8－8发行人的土地使用权、房屋产权权属证书或相关租赁协议 8 ...

及资产与负债的分离办法。经审查，未发现有违反相关法律、法规及有关政策要求之处。 三、重组后的组织结构 根据资产重组方案，重组后，股份公司将 除股份公司外，集团公司及其所属企业，不再有与股份公司相同的业务。资产重组方案贯彻了减少关联交易、避免同业竞争的原则。 综合上述，集团公司为本次改制及发行股票制订的 ...

所属行业注册地址及联系电话2．发行公司历史沿革：指发行公司的改制或组建过程包括：（1）股份制改制过程（2）历次股票发行情况 四、股票发行及承销1．股票公开 包括但不限于：1．重要会计政策的变动；2．会计师事务所的变更说明；3．市场和商品价格重大变化；4．企业购并；5．企业迁移；6．公司主要生产协作关系 ...

补充披露的事项时，如取得新的重大专利或特许权、管理层发生重大变动、重大税收政策变化以及新的重大投资与融资行为等，应当及时修改招股说明书，并将有关修改部分 、传真号码，互联网网址，电子信箱等。 第四十条发行人应披露历史沿革及经历的改制与重组情况，包括其设立方式，发起人或股东出资情况，资产评估，验资和财产 ...

文件的规定，并得到有权部门的批准。 （二）发行人设立过程中所签定的改制重组合同是否符合有关法律、法规和规范性文件的规定，是否因此引致发行人设立行为存在 及其他关联方。 （二）发行人的资产是否独立完整。 （三）如发行人属于生产经营企业，是否具有独立完整的供应、生产、销售系统。 （四）发行人的人员是否独立 ...

代表人4．成立日期5．经营范围6．所属行业7．注册地址及联系电话8．发行人的改制或组建过程9．股本结构及大股东持股情况 四、可转换公司债券发行与承销1． 不限于下列各项）：1．重要会计政策的变动；2．会计师事务所的变更说明；3．市场和商品价格的重大变化；4．企业购并；5．企业迁移；6．较大技术项目投产 ...