管理层进行沟通对话，做到对发行人董事、监事及高管人员的诚信度及素质有一个基本判断? 424．是否对与本次发行上市所有有关的当事人进行了履行诚信尽责 是/否 公司最近一年末资产负债率= ％ 公司最近一期末资产负债率= ％ M．公司或有负债数额巨大，且存在较大风险 是/否 N．公司存在重大仲裁或诉讼 是 ...

）的主要借款情况，包括银行贷款、公司债、对内部人员*和关联企业负债等以及或有负债（如对外担保、票据贴现等）、主要合同承诺。下列资料的 平均余额净资产收益率＝净利润__100%/期末净资产总额每股净利＝净利润/期末股本总额2．如果有正在进行或者计划进行的重大资本支出项目，说明资本支出项目对企业财务状况和 ...

）的主要借款情况，包括银行贷款、公司债、对内部人员※和关联企业负债等以及或有负债（如对外担保、票据贴现等）、主要合同承诺。下列资料的报告 平均余额净资产收益率＝净利润×100／期末净资产总额每股净利＝净利润×期末股本总额2．如果有正在进行或者计划进行的资本支出项目，说明资本支出项目对企业财务状况和经营 ...

的信息及言词? 5．招股说明书是否存在任何个人、机构或企业的题字、任何有祝贺性、恭维性或推荐性的词句，以及任何广告、宣传性的用语? 6 的股份结构? 32．是否对发行人的“债项”做了充分披露? 是否披露了发行人的或有负债及主要合同承诺? 33．是否按要求披露了发行人“主要固定资产”?是否披露了房产情况 ...

经过友好协商，就上述兼并事宜达成如下协议： 第一条释义 除非本协议文中另有规定，下列词语具有如下含义： “纺织厂”：指____化纤集团有限公司天鹅纺织厂，“纺织厂资产” 报告所披露外，没有任何按揭、抵押、留置或第三者权益，不附带任何或有负债或其他潜在责任，亦不存在任何针对纺织厂资产的诉讼、仲裁或争议。 ...

章封面、书脊、扉页、目录、释义 第十五条招股说明书全文文本封面应当标有“________公司公开发行股票并拟在创业板上市招股说明书”字样，并应载明发行人住所及 ，应当说明对外投资收益不确定的风险，资产流动性风险，存在担保、质押等或有负债的风险，债务结构不合理的风险，应收款项呆坏帐的风险，难以持续融资的 ...

特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证，确认人为发行人董事（筹委会成员）、主承销商 进行验证，确认人为发行人的董事（筹委会成员）、主承销商。 二十、重要合同有重大诉讼事项 本节由律师对发行人已签订的重要合同和作为一方当事人的尚未执行 ...

特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证，确认人为发行人董事（筹委会成员）、主承销商 进行验证，确认人为发行人的董事（筹委会成员）、主承销商。 二十、重要合同有重大诉讼事项 本节由律师对发行人已签订的重要合同和作为一方当事人的尚未执行 ...

特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证，确认人为发行人董事（筹委会成员）、主承销商 进行验证，确认人为发行人的董事（筹委会成员）、主承销商。 二十、重要合同有重大诉讼事项 本节由律师对发行人已签订的重要合同和作为一方当事人的尚未执行 ...

特定日期的主要借款情况（包括银行贷款、公司债务、对内部人员和关联企业负债以及或有负债、主要合同承诺）进行验证，确认人为发行人董事（筹委会成员）、主承销商 进行验证，确认人为发行人的董事（筹委会成员）、主承销商。 二十、重要合同有重大诉讼事项 本节由律师对发行人已签订的重要合同和作为一方当事人的尚未执行 ...