总体目标是要建立一个运作规范、经营高效、内部控制严密的经营运作实体。具体而言，要达到以下目标：(一)要建立符合现代企业制度要求的科学的决策机制、执行机制 的风险预警制度，定期分析、研究公司经营管理的风险隐患及其整改措施，完善对业务运作的事前、事中和事后监督，建立内部控制系统的评审和反馈制度，及时发现和 ...
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精神，以法律人的思维和逻辑基础，从规律和规则出发，全面为企业经营管理活动提供风险管理和控制的服务。这项工作远比仅仅严重脱离现实的法律，即从可有可无的法律 设计和打造，其中的各种利益机制势必会充满矛盾和冲突，并在无处不在的企业内部消散中把耗散企业的时间、金钱和人力等有生资源。应该说，这是中国企业经营管理 ...
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经验；部门企业管理无章，放任自流，没有明确应收账款管理的责任部门；部分企业内部激励机制不健全，只将工资报酬与销售任务挂钩，而忽略了产生坏帐的可能性，未将应收帐款 。 5、企业应当严格内控制度，严防应收账款风险。企业领导要带头遵守内控制度。要明确内控制度不是约束某一个人的，而是约束所有人的；内控制度也不 ...
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案例，不难发现其一个共同原因，就是企业的风险管理存在重大缺陷，未能发挥应有的控制及管理作用。企业管理层风险意识淡薄，风险控制能力薄弱，侥幸和赌博的心态更加 止损，切忌翻盘心理。要建立完整的内部控制程序，规范业务流程，前中后台一定要严格分开，相互制约。要建立投资决策与授权机制，按照公司治理结构的要求进行 ...
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遵循、内部控制、利害关系人交易、金融控股公司所有子公司对同一人或同一关系人或同一关系企业授信、背书或其它交易风险之控管、共同行销与客户资料保密管理、 公司之银行、证券及保险子公司应向金融控股公司呈报稽核计划、董事会议纪录、内部稽核报告所提重大缺失事项及改善办理情形、会计师查核报告、金融检查机关检查报告 ...
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协会的自律规则。证券公司承销证券，还应当遵守中国证监会有关保荐制度、风险控制制度和内部控制制度的相关规定。第三条 为证券发行出具相关文件的证券服务机构 管理的证券投资账户；（十）在相关监管部门备案的企业年金基金；（十一）主承销商自主推荐机构投资者管理的证券投资账户和自主推荐个人投资者的证券投资账户； ...
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是必然的，许多行业的竞争甚至到了白热化的地步。这种外部因素加上企业内部对风险管理的不正确认识，使得企业在竞争问题上失去了立常或者说，竞争成了业务人员的一种托词。我们都知道，向客户提供赊销是一件容易的事。?管理不力，销售人员控制了公司的业务方向。?不习惯了解别人。?责任心不强。?在采用认为是安全的 ...
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概算、单位工程概算、以及其他工程和费用概算。设计概算是确定项目投资额、编制计划、控制拨款和施工图预算，考核建设成本的依据。设计概算必须完整地、准确地反映设计要求。 。第一百二十八条本办法自发布之日起施行。铁路其他物资供销企业内部财务管理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。附表：坏账损失审批表申报 ...
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市场预测、销售渠道预测、销售量预测、销售价格分析等。第二百八十二条产品（商品）销售日常管理制度和内部控制制度。主要包括如下方面：（一）建立计划管理制度， 发展的道路，成为固定资产投资的主体。第三百零三条各级企业及企业内部独立核算单位，都要建立利润的预测，计划与分析制度，每年应根据上级的要求、企业或单位 ...
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第一百二十八条本办法自发布之日起施行。铁路其他物资供销企业内部财务管理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。 附表： 坏账损失审批表 申报 －２） １．本表按“铁路固定资产分类目录”的类别设立，用以对固定资产卡片进行编号，控制卡片张数，并反映各类固定资产的增、减、结余动态。由财务部门负责登记； ...
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