的范围、期限和组织程序；对会计资料定期进行内部审计的办法和程序。 八、单位应建立货币资金业务岗位责任制度，明确相关部门和岗位的职责权限。建立严格的授权批准 。防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。应加强现金和银行存款的管理。超过库存限额的现金应及时存入银行，现金收入不得坐支。取得的货币资金收入应及时入账 ...
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事项。第46条规定：单位负责人对依法履行职责、抵制违反本法规定的会计人员以降级、撤职、调离工作岗位、解聘或者开除等方式实行打击报复，构成犯罪 从未得到授权审查住院部账目，对住院部的明细账和原始票据从未审查过，导致住院部现金管理长期处于真空地带。如果肿瘤医院通过建立健全行之有效的内部控制制度，加强货币 ...
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、各区、县财政局、税务局，各财税分局： 按照国务院和市政府关于整顿市场经济秩序、进一步提高会计信息质量的要求，我局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和 分6、委托代理记帐的单位，未配备银行、现金出纳人员的，扣1分2、设置会计人员工作岗位，明确各个工作岗位的职责。1、未按要求设置会计 ...
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进行。第二十四条查库的任务及内容（一）清点、核对现金、贵重物品是否帐款、帐实相符，是否每天核对库存并与会计对帐。有无白条抵库和挪用现金情况，库存物品 柜内保管，但必须有人值守。营业中尾箱经办人不能随便离开岗位，如需临时离开，应随即锁箱。第二十九条职责。尾箱实行双人负责制（经批准实行单人操作的行、处除外 ...
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和监督部门的监督检查，如实提供会计档案资料；9．完成领导交给的其他工作任务。（五）出纳员主要职责：1．严格按照国家有关现金管理和银行结算制度规定，根据 ，特制订本制度。1．认真执行上机操作规程，遵守注意事项，按岗位分工和系统授权处理会计业务，不得越权操作，不得擅自更改设置。2．计算机要专机专用，专人 ...
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考核部门掌握各行重大差错、事故、案件防范或发生资料，按单件性质的严重程度、金额的多少、职责的大小进行奖励或处罚。对同一行同时存在防范案件和发案情况的，其奖励得分不得超过处罚 －｜－－｜－－｜－－－－－－－－－－－－－１．会计｜｜１．各有关岗位是否建｜｜｜由考核部门掌握实机构和人员｜｜立岗位责任制。｜｜ ...
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外，还要在摘要栏内简要记载交款或取款单位名称、款项来源或用途等，尽量配合现金项目分类要求，对外营业终了后，各自结出合计数。四、余额表是核对总帐与 作斗争；四、讲究职业道德，履行岗位责任制，文明服务，优质高效，廉洁奉公。关联法规：全国人大法律（1）条第六十一条为了保障会计人员履行职责，根据国家有关规定， ...
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会计核算事后稽核岗位。储蓄管理部门应设立事后监督。第三十六条各级行领导和财会主管人员要支持会计核算事后稽核工作，保障稽核人员履行职责。稽核人员向 录除借方科目为“其他应付款”“票据清算户”外，贷方科目及帐户同①。④根据留存的现金和转帐购买债券的发售清单，汇总编制两联“××债券发售汇总清单”（以发售清单 ...
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公司实行一体化经营，实行CEO(首席执行官)模式进行管理。5、靖边县五金交电有限公司资本CEO岗位责任书证实：根据公司的战略条例，董事会为了顺利实施所制定的企业远景战略目标 来的会计资料展开审计，并随审随封，封存的全交到孙广斌保管。2007年的账务没有审计。经过审计发现财务管理混乱，手续传递违规，现金 ...
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会计电算化验收小组提出书面申请。 第三章 会计电算化岗位责任制一、建立会计电算化岗位责任制，要明确每个工作岗位的职责范围，切实做到“事事有人管，人人有专责，办事有 分期或按月进行，其中，八栏式本期科目汇总表可替代总账账簿使用；六、现金、银行存款日记账按月打印；其他账簿每年打印两次：第一次在上半年结束后 ...
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