制度，配备具有相应素质的稽核人员。财务印鉴必须分开保管。第十条 国有和集体企业、事业单位、国家机关、社会团体，实行会计工作岗位人事回避制度。单位领导人的 违法收支逾期不作出处理的；(三)对依法履行职责的会计人员打击报复或者错误处理的；(四)阻挠、拒绝有关部门对会计工作依法进行监督、检查的；(五)帐外设 ...
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对违法违规的收支，是否不予办理，并向单位领导人或主管单位报告。(3)会计部门和会计人员对不真实、不合法的原始凭证，是否不予受理；对记载不准确、 的管理制)建立健全财务分析和报告制建立明确良好的财会工作规章和财会人员岗位责任制度，每个财会人职责是否明确、清财会基础工作财务管理)贯彻“钱帐分开”的原则，管 ...
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部门会同监察、审计部门认定。第三章 财务总监的职责第七条 财务总监的主要职责：(一)督促企业建立健全会计核算制度，检查企业会计制度的执行情况，对企业 年薪、工资及与职务相关的消费性支出；(四)审计企业财务会计岗位设置和会计人员配备方案，对企业总会计师和财务会计机构负责人的任免、考核、调动和奖惩情况进行 ...
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批准第五条 单位应当建立工程项目业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理工程项目业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。工程项目业务 造成价款支付方式及金额发生变动的应提供完整的书面文件和其他相关资料。单位会计人员应对工程变更价款支付业务进行审核。第二十一条 单位应当加强对工程项目资金 ...
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，建立相互联系、相互督促、相互制约的制度，并经常检查执行情况。由于分工不明，岗位不清，互相推诿，造成业务混乱和经济损失的，应分别不同情况，追究有关人员 人员和企业领导人的责任。 八、加强财会工作。要根据国务院颁发的《会计人员职权条例》，建立健全财会机构，充实财会人员，并按《条例》规定履行工作职责，行使 ...
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八条单位领导人不得兼任出纳工作，各单位（不含个体工商户、私营企业、外商独资企业）任用会计人员应当实行回避制度。单位领导人的直系亲属不得担任本单位的总会计师、 部门依照法律、法规的规定处理。第四十五条单位领导人和其他人员对依法履行职责的会计人员进行打击报复的，财政部门可以建议其所在单位、上级主管部门或 ...
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的相关性和可靠性，我国已相继颁布和实施了有关的会计行政法规、企业会计制度和企业会计准则，并对《会计法》《企业会计准则》等法律法规进行了较大的修订。4 ；对已登记的业务及其计价要进行复核等。四、内部控制的基本内容1、内部会计工作管理制度。明确会计人员的岗位职责，提高内部会计控制的有效性。2、内部会计检查 ...
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的相关性和可靠性，我国已相继颁布和实施了有关的会计行政法规、企业会计制度和企业会计准则，并对《会计法》《企业会计准则》等法律法规进行了较大的修订。 已登记的业务及其计价要进行复核等。 四、内部控制的基本内容 1、内部会计工作管理制度。明确会计人员的岗位职责，提高内部会计控制的有效性。 2、内部会计检查 ...
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案件。 各省、自治区、直辖市高级法院受理的一审案件； 若所涉及标的额占签约企业上一会计年度末净资产5%以上（包含本数）或规定限额以上的 诉讼或仲裁金额超过 审专员一名负责公司违法违规事件的查处。大型与中型偏大型企业，在上述岗位职责的基础上增加人员编制数量，并分别设立综合科负责合同、制度、函件、风险事务 ...
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的相关性和可靠性，我国已相继颁布和实施了有关的会计行政法规、企业会计制度和企业会计准则，并对《会计法》《企业会计准则》等法律法规进行了较大的修订。 ；对已登记的业务及其计价要进行复核等。 四、内部控制的基本内容 1.内部会计工作管理制度。明确会计人员的岗位职责，提高内部会计控制的有效性。 2.内部会计 ...
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