(镇)的行政事业单位可根据需要设置报账员1名，负责单位内部各种收费票据、存款、现金的临时收取、交存、报销等工作。第三章 运作方式?第七条 实施“零户 第十三条 严格执行国家财经制度和规定，制定相应的支出管理和审批制度，建立健全会计岗位职责及监督制约机制。?第五章 附 则?第十四条 本《试行办法》自发布 ...
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）。（2）中共汝城县纪律检查委员会暂予扣留、封存物品登记表、中国建设银行现金交款单证明：被告人朱淑萍于2011年2月28日退出款项1万元至县纪委 万元被方某某挪用出去买“六合彩”，她有一定的责任，她没有严格按照会计法、财政局岗位职责、财政局会计核算中心关于审核报账程序的规定，没有正确的履行自己的职责。 ...
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19日的《付款通知书》复印件一份，内容为：收款人：蓝某某，结算方式：现金支票，金额（大写）：人民币贰拾万元整，￥200000.00元，审核人：方 凭证的真实性和合法性。因为这笔支出没有原始凭证。以上五笔业务，他都没有按照会计法、财政局岗位职责、财政局会计核算中心关于审核报账程序的规定履行自己的工作职责 ...
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财务部经理具体负责财务人员的配置、分工，规定各岗位职责范围和工作标准；拟定资金的筹集和使用方案；确定会计核算程序、建立健全财务核算的规章制度和内部控制 综合的财务预算，它需以其他预算作为基础。财务部根据销售预算以及有关资料编制现金收入预算；根据生产预算、采购预算、历史的期间费用水平以及其他相关资料编制 ...
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的安全完整和合理使用，对维护企业正常的经营秩序和提高经济效益负完全责任。如因岗位职责不清，有章不循，以及严重失职，致使业务经营和财务收支混乱，造成 ；库存现金坚持日清日结，不得以“白条”顶替库存现金和私自外借现金；银行支票所使用的印鉴不得少于二个，并由主办会计与出纳员分别管理。报帐单位收购粮油商品的 ...
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税务局局长期间，作为分管经费的负责人，没有对分管的工作认真检查、监督，导致经费会计刘迪能够贪污、挪用公款1702787.83元。2005年4月，刘迪在其父母 》（07年3月修订）、《湖南省地方税务局工作规则》，证明地税系统对于岗位职责，现金、银行存款和印鉴的管理等都有明确、具体的规定。③《湖南省地方 ...
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透支的；(二)与持卡人勾结，帮助持卡人利用信用卡恶意套取现金的；(三)超权限授权持卡人透支的。 第八节违反会计出纳规章制度行为及处理 第八十五条有下列行为 也包括主管人员和高级管理人员，应当根据具体的制度、办法、操作规程、岗位职责以及违规事实进行确认。这种概念的界定，一方面体现了“制度面前人人平等”的 ...
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权拒绝办理，并向上级机构报告，或者按照职权予以纠正。第一百零七条商业银行会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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权拒绝办理，并向上级机构报告，或者按照职权予以纠正。第一百零七条商业银行会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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内部会计控制制度的授权审批程序执行，出现越权审批、会计岗位间职责不清、公司管理混乱、会计信息失真等问题，最终损害被保险人利益和股东利益。 3、控制目标 寿险 法规和监管要求，公允地反映经营活动中所有重大方面的财务状况、经营成果和现金流动情况，确保形成准确的财务记录，以实现财务报告质量目标。 （二）控制 ...
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