、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作等有重大影响的其他事项。 第二章报告事项 第四条重大事项分为报批事项和报备事项，报批事项需报市国资委批准或 事项；第六条报备事项：（一）由国资委发文任免企业领导人员的国有企业的组织人事部门、财务部门、内部审计部门的主要负责人的任免；（二）涉及金额500万元（ ...
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重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作等有重大影响的其他事项。第二章 报告事项第四条 重大事项分为报批事项和报备事项，报批事项需报市国资委批准或 事项；第六条 报备事项：（一）由国资委发文任免企业领导人员的国有企业的组织人事部门、财务部门、内部审计部门的主要负责人的任免；（二）涉及金额500万元（ ...
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（1）审计目标证实存货的存在性、完整性、所有权归属、计价的正确性、采购与销售的合法性、分类的正确性（2）内部控制系统测试调查了解企业存货内部控制系统 审查（1）产品销售利润的审查审查产品销售利润的合规性——→产品销售内容应符合企业财务制度规定，严格分清与其他业务利润的界限，计算方法符合规定审查产品销售 ...
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，偷漏所得税36 265元。现将审计情况具体报告如下。 （一）被审计单位概况 国有××百货商场系××市百货公司所属的中型百货企业，以零售为主，兼营少量批发业务 处于中间状态，需采取措施，进一步加强。 （二）发现的问题和处理意见 除内部控制制度不严存在漏洞，以及账务处理不及时、长期挂账，致使会计材料不实 ...
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来源，以及管理层认为信息具有可靠性的依据。如果拟利用申报企业监督活动使用的信息（包括内部审计报告），注册会计师应当考虑该信息是否具有可靠的基础，是否 、实施和维护与研究开发费用结构明细表和高新技术产品（服务）收入明细表相关的内部控制，以使研究开发费用结构明细表和高新技术产品（服务）收入明细表不存在由于 ...
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；(六)负责组织审核和修改经济责任审计报告。第十一条财务审计组。财务审计组主要由聘请的社会中介机构人员(或企业内部审计人员)组成，组长由社会中介 经营周期以上但尚未丧失使用价值的商品物资；(三)不良投资，重点审查由于被投资企业(或项目)濒临破产、倒闭、发生长期亏损(一般指连续三年以上)等原因造成难以 ...
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（六）负责组织审核和修改经济责任审计报告。第十一条财务审计组。财务审计组主要由聘请的社会中介机构人员（或企业内部审计人员）组成，组长由社会中介机构 问题时，要及时向委托方反映,由委托方依法移送纪检监察部门和司法机关处理；（五）审计项目组在实施审计时，应当通过委托方与组织、人事、纪检部门联系，将了解的被 ...
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被审计单位高级管理人员等讨论；(三)与被审计单位内部审计人员讨论并复核内部审计报告；(四)与曾为被审计单位及所在行业其他单位提供服务的注册会计师、律师等 接受委托或解除业务约定。第三章特殊编制基础会计报表的审计报告第八条会计报表可能因特殊目的而按照企业会计准则规定以外的编制基础编制。这些编制基础包括： ...
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一)召集、主持董事会会议；(二)负责督促、检查董事会决议的执行情况，并向董事会报告；(三)签署董事会重要文件；(四)公司章 程规定以及董事会授予的其他职权。第 和利用企业内部审计、纪检监察的监督结果，形成监督合力。(九)年度监督检查。每年对企业上年度工作进行一次全面的监督检查，并形成年度监督检查报告报 ...
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的问题，请及时反馈我委。国务院国有资产监督管理委员会二○○六年六月六日中央企业全面风险管理指引第一章总则第一条为指导国务院国有资产监督管理委员会(以下简称国资委) 调整或改进建议，出具评价和建议报告，及时报送企业总经理或其委托分管风险管理工作的高级管理人员。第四十条企业内部审计部门应至少每年一次对包括 ...
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