资产总额在50-500亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于60名；企业资产总额在500-1，000亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于 应当严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告，并承担相应的审计责任。 六、逐步规范上市公司财务决算审计各中央企业应加强对所属上市公司(包括实体在 ...
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企业年度财务预算方案、财务报告方案；制定企业利润分配方案和弥补亏损方案；制定企业增减注册资本方案；决定企业内部财务管理机构的设置、聘任或解聘财务负责人等。 内部财务管理制度；组织财务分析和财务检查；组织完成财务收支计划和经营指标计划；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。4、明确 ...
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全国人大法律（1）条第二条 国家建材局直属企业事业单位都必须接受国家审计机关的审计监督，并在本单位建立内部审计制度。第三条 审计署驻国家建材局审计局(以下 合作项目等投入资金、财产的使用及其效益进行内部审计监督。内部审计报告经单位主要领导人审核，并做出审计意见书或审计决定，内审机构负责监督执行。第二十 ...
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资产总额在50-500亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于60名；企业资产总额在500-1,000亿元的，主审会计师事务所注册会计师人数不得少于80名 应当严格按照规定的格式和内容出具内部审计报告，并承担相应的审计责任。六、逐步规范上市公司财务决算审计各中央企业应加强对所属上市公司（包括实体 ...
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企业年度财务预算方案、财务报告方案；制定企业利润分配方案和弥补亏损方案；制定企业增减注册资本方案；决定企业内部财务管理机构的设置、聘任或解聘财务负责人等。 内部财务管理制度；组织财务分析和财务检查；组织完成财务收支计划和经营指标计划；接受企业内部审计机构的财务检查以及财政、税务机关的监督等。４、明确 ...
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｜｜２．会计帐簿｜｜｜３．财务决算报表｜｜｜４．审计报告及批复｜－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜５制｜｜检查考核和奖惩制度。正确处｜及企业内部审计的｜，｜｜理国家、企业、职工三者利益｜资料｜１０改｜｜关系｜２ 报告及上级主管部｜｜｜｜门的批文｜｜－－－｜－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－ ...
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人民代表大会常务委员会２００２年９月２７日第一章总则第一条为了加强对领导干部、企业领导人员的管理和监督，正确评价其任期经济责任，根据《中华人民共和国审计法》 ）企业的章程、内部控制制度以及内部机构设置、职责分工情况；（八）有关经济监督管理部门，以及内部审计机构、社会审计组织等社会中介组织出具的审计报告 ...
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说明，主要包括期初重大调整事项、非经营性损益、政府补助情况、承诺事项、高风险业务、企业改制情况、国有资产保值增值情况、科技支出、主要业务情况、资产减值准备管理 审计。对于涉密、境外等无法实施社会中介机构审计的特殊子企业或单位，由企业内部审计机构对其财务决算报表实施审计，并出具审计报告。3、补充事项审计 ...
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分析和责任认定工作，说明资产损失形成的主观、客观原因及责任认定情况。企业内部审计、监察、法律或其他相关部门组成清理小组，对资产损失发生原因及责任 核销申报明细表和各项损失的证明材料； 5、上年度的审计报告(或当年度未审计的会计报表)； 6、企业法人营业执照、税务登记证复印件及国有资产产权登记证等。第四 ...
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人民共和国商业银行法》设立的从事吸收公众存款、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。第三条商业银行通常具有以下主要特征：(一)经营大量货币性项目， 及流程图；(九)信贷、投资等经营政策；(十)银行监管机构的检查报告及有关文件；(十一)内部审计报告；(十二)经营计划、资本补足计划；(十三)重大诉讼法律文件 ...
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