约定书报市国资委备案。6．如因特殊原因，由内部审计机构对所属子企业开展财务决算审计的，应说明内部审计机构审计的子企业户数及原因等情况。（三）资质要求 在出具审计报告前，应征求监事会意见;（4）企业及会计师事务所应将审计中发现的重大问题及时向市国资委沟通，以便市国资委能及时协调、处理有关工作。4．各企业 ...
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分院要组织所属单位召开见面会，介绍分院系统所属单位科研和管理的基本情况以及资产清查情况；在审计中，各分院要与所属单位、事务所定期沟通、协调，并 国有资产证书等) 1.7 单位组织机构图及各部门职责分工 1.8 与单位内部控制制度相关的各项规章制度(如资金管理办法、资产类管理办法、会计核算办法、明确权限 ...
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、检查的情况及结果。 第二十一条在舞弊检查过程中，出现下列情况时，内部审计人员应及时向适当管理层报告：（一）可以合理确信舞弊已经发生，并需深入调查； 涉及敏感的或对公众有重大影响的问题，应征求法律顾问的意见。 第六章附则 第二十三条本准则由中国内部审计协会发布并负责解释。 第二十四条本准则自2003年 ...
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。第十二条为了反映审计项目计划执行情况和审计工作成果，揭示审计工作管理和企事业单位经营管理中带普遍性、倾向性的问题，发挥审计统计的信息监督和咨询服务作用， 审计统计资料时，应当经单位负责人审核、签署或盖章。第十四条煤炭内部审计机构应当对审计统计工作质量实行年度考核、半年报表汇审和不定期抽查制度。第十 ...
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要求，使得股东名册无法起到在公司内部证明股东身份的作用，在大股东控制公司的情况下，股东名册的记载更加成为各方当事人所争议的问题。由此，判断股东资格究竟应该 知识缺乏、公司财务状况混乱等等。此种请求能否支持? 一种观点认为，不应允许通过审计方式行使知情权。一是新《公司法》无此规定，若章程也无此规定，则 ...
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要通过对纳税人涉税问题的审计，找出日常税收管理中的薄弱环节和漏洞，发现政策执行方面存在的不足，提出改进工作的建议和举措，促进内部管理，保证各项 进行全面总体分析，了解纳税人总体财务、生产经营状况及变动情况，初步确定可能存在重大问题的领域。对重点领域和重点项目，灵活选用比率分析、产品生产成本及销售成本 ...
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库存现金盘点表——→检查不相容职务划分情况——→检查货币资金收付凭证管理——→评价货币资金内部控制系统。（3）实质性审查①库存现金审查首先出纳员将现金全部放入保险柜暂 和不定期专项审计，根据审计中发现的问题提出改进建议，并为集团对分子公司的考核提供相关资料。2．参与集团内部财务管理制度的制定，规范统一 ...
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内部证据，如会计核算资料和原始凭证、单位内部技术鉴定小组的鉴定文件或资料、相关经济行为的业务合同等；（七）资产清查过程中需要的其他资料。四、审计方法 全过程的政策指导和复核检查。（一）组织被审计单位的财务负责人、相关人员进行业务培训，对普遍存在的问题进行政策指导；（二）对单位账务清理情况进行检查复核， ...
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再由公司发布公告，而不必征求其它股东的意见。当然，实践中也出现了诸如“股份公司可否在章程中限制股权转让”之类的问题，以直接影响夫妻股权分割。2、 12月29日办理注销登记。 依照上海A美容美发有限公司2004年至2007年年检审计报告，该公司2004年至2006年间为盈利，2007年为亏损。 现原告金 ...
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年5月，原告汤某与被告一（建设单位）签订《工程项目内部承包经营合同书》将某道路工程中的涵洞部分发包给原告施工。2010年6月，原告完成涵洞施工。 送审，以获得工程款项以及完成审计要求。第五，《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第一款只是规定诉讼主体的问题，并不是对合同主体的 ...
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