确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。二、适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门。三、出差管理1．员工因公出差，必须填写《出差报告》和《 中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。B．粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 ...
//wengui.110.com/wengui_3160.html -了解详情
按照《会计法》、《企业财务通则》等国家有关财经法规、制度的要求，特制订本制度。 一、业务性资金实行计划管理1．年初由财务部根据公司年度工作计划和目标，编报 ，否则财审部拒付。3．不论支票、现金，发生费用时经办人必须要求对方开具正式发票。支票发出时，财审部门要执行审批手续，登记支票使用备查薄。要准确填写 ...
//wengui.110.com/wengui_4172.html -了解详情
经理审批同意后方可购置。属控购物品需办理控购手续。3．企业财产管理部门按计划购置的固定资产发票由部门领导和经办人员签字后，做一式二联“固定资产购进单”， 不准离职。六、固定资产的修理1．为了合理分摊修理费用，按《商品流通企业财务制度》规定，企业采取预提修理费的办法，即年度按固定资产原值的4%，每月按0 ...
//wengui.110.com/wengui_3331.html -了解详情
为了加强公司票据管理，明确管理及使用范围，预防票据遗失、填制错漏，现结合公司实际特制定本制度。1．公司各种发票、收据由财务部门会计负责，按有关规定登记领购、填制、保管、回收、缴销。2． ...
//wengui.110.com/wengui_1070.html -了解详情
计划，有明细项目，有审批手续，专款专用。2．财务人员必须严格遵守财经制度，严格执行现金管理的有关规定，除支付职工工资、奖金、福利费、退离休金、出差人员 在发票背后签字，否则财务不予报销。4．付款必须以原始凭证为依据，并注意发票书写是否清楚，大小写数字要求一致，单位开具的票据应盖有单位业务章，经主管财务 ...
//wengui.110.com/wengui_63.html -了解详情
的不合理要求。 事务所财务人员有权向执行合伙人、管理委员会或合伙人会议反映本所合伙人或专职律师违反财务制度的行为。 十八、 事务所的财务印章由财务主管负责保管，执行合伙人私人印鉴由出纳负责保管。 十九、 本规则的修改，由管理委员会或者 的合伙人提议，并由合伙人会议以全体合伙人的 以上的多数通过。 二 ...
//wengui.110.com/wengui_4935.html -了解详情
填一份新的“客户抱怨处理表”附原抱怨表一并呈报处理。 10．总经理室生产管理组每月10日前汇总上月份结案的案件于“客户投诉案件统计表”会同制造部、质量管理部、研发部 ”依下列三种方式取得折让证明： ①收回注明折让单价，金额及实收单价、金额的原开立统一发票影印本，影印本上必须由买受人盖买受人盖统一发票章 ...
//wengui.110.com/wengui_1804.html -了解详情
凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，按公司物资检验制度规定提请品质部（及有关技术部门）进行质检，暂不验收，存放在待验区。3 ．设备、备件质检由装备部发展部、品质部共同开箱检验，签证合格后由工程装备部统一管理。5．钢材由品质部检验签证合格后，方可入库。6．化工原材料由品质部会同 ...
//wengui.110.com/wengui_1446.html -了解详情
20元/次罚款，对次要责任人处以10元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以50元—200元罚款或调离 按照税法要求，于每月30日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作，因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。 ...
//wengui.110.com/wengui_445.html -了解详情
遗失，必须认真查明原因进行严肃处理，报有关部门和税务局备案，同时登报声明作废。6、管理发票的人员调动工作时，必须办理交接手续，清理数量以后、移交清单由交接双方签字后 的，根据不同情节，移交司法机关处理。店面销售人员需在顾客购货前征询其是否开据发票，如开据需在货款中另加4%的税金，具体情况由店长控制。...
//wengui.110.com/wengui_5672.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务