内容20分 1.1 组织保障（4分） ⑴明确有档案工作的分管领导 有关文件或岗位职责 达不到要求的不得分 1分 ⑵明确有档案工作机构或部门、并配有一定 档案管理规定》（水办480号）所附的“水利工程建设项目文件材料归档范围与保管期限表”的内容进行检查（水利信息化项目参照国家档案局和国家发改委印发的《 ...
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信息的真实性、准确性和完整性。 年报 是/否 财产保险公司报送内部控制信息一览表 指标名称 序号 评价项目 报送频度 评价标准 自我评价结果 备注 控制环境 1 公司各个部门和业务岗位职责明确、权责一致、逐级负责；实行目标管理，制定规范的岗位责任制度、考核标准和管理措施。 年报 是/否 2 建立统一 ...
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人员应当在企业文化建设中发挥主导作用。企业员工应当遵守员工行为守则，认真履行岗位职责。第十九条 企业应当加强法制教育，增强董事、监事、经理及其他高级 二条 财产保护控制要求企业建立财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，确保财产安全。企业应当严格限制未经授权的 ...
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专用印章和注明日期的书面凭证并送达申请人；(7)送达行政许可决定书。2、审查岗位职责：(1)对申请材料进行审查；(2)需要对申请材料的实质内容进行现场核实 后，未依照规定及时将病原微生物菌(毒)种和样本就地销毁或者送交保藏机构保管22、实验室使用新技术、新方法从事高致病性病原微生物相关实验活动未经国家 ...
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应加强领导，将档案工作纳入水利工程建设与管理工作中，明确相关部门、人员的岗位职责，健全制度，统筹安排档案工作经费，确保水利工程档案工作的正常开展。第四 ：(一)听取项目法人有关工程建设情况和档案收集、整理、归档、移交、管理与保管情况的自检报告；(二)听取监理单位对项目档案整理情况的审核报告；(三)对 ...
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人员除应给予与本规范相关的理论和实践的基础培训外，还应进行委派任务的岗位职责培训。企业必须对各类人员进行定期考核，每年至少一次。培训记录和考核情况均 第六十三条 产品的标签、合格证印刷后需经企业有关管理部门校对无误后才能由专人保管和发放使用。第六十四条 标签的内容至少包括：(1)《药品包装用材料、容器 ...
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遵守有关法律、法规和行政规章关于保险单证管理的规定，制定严格的保险单证的印制、保管、领用、报废和核销管理制度。第二十九条 保险公司应指定专人负责保险单证 ）条第三十五条 保险公司应单独设立财会部门，配备专职财会人员。会计财务处理必须实行岗位分工，明确岗位职责，严禁一人兼岗或独自操作全过程。财会岗位实行 ...
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的职责分工；制定国库与财政专户之间资金调度、资金运行内控管理、档案资料保管以及定期检查报告等制度，形成有效的监督制约机制和财政专户管理的长效机制。加强部门 范围内的责任，做好具体领导工作；部门（单位）内部有关机构要合理安排岗位分工，明确岗位职责，细化落实到人。对财政资金安全出现问题的，要按照党风廉政 ...
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建立健全有药事管理制度、岗位职责和标准操作规程、药品采购工作制度、首营企业和首营药品审核管理制度、药品验收和保管制度、药品有效期管理制度、特殊 药品处方保存期限为2年。 10 查阅资料、现场考查 随机抽查账册\登记专册\处方保管情况,不完整扣5分 2-1-7 有《放射性药品使用许可证》。非核医学专业 ...
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疏漏或过失，未及时发现问题而造成资金损失的，要依据有关规定追究责任。(四)健全岗位职责分工和内部控制制度。建立健全内控管理制度。财政资金和公共资金的管理部门和 。严格并加强印鉴和票证管理。各管理部门和经办机构要严格遵守印鉴和票证的保管和使用规定，坚持印鉴和票证专人分管，保证拨款印鉴经两人或两人以上保管 ...
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