能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构[或其他专门机构]负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 进一步采取相应措施加以整改[描述整改措施的具体内容及预期达到的效果]。七、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求， ...
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整改方案，采取适当形式向董事会、监事会或者管理层报告。对于重大缺陷，企业应当在内部控制评价报告中进行披露。财政部将会同证监会、审计署、银监会、保监会 仅能对实现上述目标提供合理保证。二、内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权内部审计机构〔或其他专门机构〕负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 ...
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监察机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施的。第六条履行内部审计职责的部门（以下简称审计部门）实施经济责任审计时，具有下列 六条联席会议下设办公室，负责日常工作，督促落实联席会议决定的有关事项，办公室主任由审计部门负责人兼任。第十七条部建立联席会议制度，部联席会议是负责对部属单位 ...
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监察机关或司法机关立案调查等客观原因致使经济责任审计无法正常实施的。第六条履行内部审计职责的部门（以下简称审计部门）实施经济责任审计时，具有下列 六条联席会议下设办公室，负责日常工作，督促落实联席会议决定的有关事项，办公室主任由审计部门负责人兼任。第十七条部建立联席会议制度，部联席会议是负责对部属单位 ...
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公司应当建立由董事会负最终责任、管理层直接领导、内控职能部门统筹协调、内部审计部门检查监督、业务单位负首要责任的分工明确、路线清晰、相互协作、 结果; (六)对内控缺陷及主要风险拟采取的改进措施和风险应对方案; (七)对本公司内部控制健全性、合理性、有效性的评价结果，并根据监管部门的评价标准，得出自 ...
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必须同经济改革相结合，为经济改革服务。我公司设立的审计机构，实行内部审计监督制度。通过审计监督，严肃财经纪律，监督履行财务责任制，改善企业经营管理， ，对经济活动、会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行审计监督。第十条 对公司内所属单位的经济改革方案，承包方案的经济效益及其相关的 ...
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财务收支及其经济效益进行监督，对本单位领导负责并报告工作。第六条内部审计人员，应当依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，实事求是，廉洁奉公，保守秘密。审计 基金保值增值的方式是否合规；（八）是否建立起健全、有效的基金管理内部控制制度，包括基金收支、保值增值管理制度和办法，管理费和周转金使用管理办法， ...
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三)财务管理制度是否严密、健全、有效；(四)会计核算资料是否真实、准确。第四条审计工作实行分级负责制。民政部直属事业企业单位和代管、挂靠单位，由审计署划定的审计 进行审计调查时，要如实反映情况，提供有关资料，给予配合。第十条内部审计：(一)有下属单位的和财务收支额较大的部直属、代管、挂靠单位，应设内部 ...
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防洪法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《全国病险水库除险加固专项规划》、《水利基本建设资金管理 可通过召开座谈会、个别询问及走访、问卷调查、查阅相关资料等方式，深入了解被审计项目的基本情况，包括：建设单位基本情况、项目法人组建情况（含经授权 ...
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，维护国家、地方和单位的合法权益，促进社会主义建设事业的发展。第三条审计机关依照国家法律、法规以及财政经济规章制度的规定，对本市各级政府部门、财政金融机构 、经济实体性公司，以及大中型企业、事业单位和基本建设单位，应建立内部审计制度，设立独立的审计机构。其他行政机关和企业、事业单位，根据工作需要，可以 ...
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