管理费及辅助材料等费用及装饰工程劳务费总金额。六、销售环节纳税实务与风险防范1、房地产开发企业在未取得土地使用权，也未取得预售许可证情况下，收取业主诚意 三套及以上住房的，贷款首付款比例和贷款利率应大幅度提高，具体由商业银行根据风险管理原则自主确定。3、2010年9月29日国家有关部委出台细则，规定各 ...
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（具体报到地点，在开班前一周另行通知）二、培训对象企事业和主管单位高层管理人员，总会计师、财务总监、首席财务官、财务经理、财务主管等高中级财务管理 内部控制的核心要素企业内部控制的内涵及模块分析； 企业内部控制的诸要素及分模块管理；企业全面内部控制与风险管理；企业内部控制的核心问题及案例分析。 模块八 ...
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自觉接受审计'的工作环境，充分发挥内部审计工作在完善企业内部控制、防范经营风险、提高经营管理水平方面的作用。二、加强内部审计机构与审计队伍建设各中央企业 7号）等有关规定，认真组织开展经济责任审计工作。一要认真做好各级子企业和重要业务部门负责人任期或离任经济责任审计工作，做到未经审计，不得解除经济责任 ...
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对重大风险、重大决策、重大事件的管理和重要流程的内部控制，不断完善企业内部控制系统，逐步建立健全企业全面风险管理体系，切实提高企业风险防范和应对能力。同时，中央 部分只需说明有关变动情况。）（一）风险管理组织体系。1．企业组织机构与风险管理组织机构。以附件形式说明企业最新的组织结构图（三级公司以上）与 ...
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；风险评估是为了 研究 并管理企业风险；控制活动即具体控制 方法 ；信息与沟通达到控制的目的；监督是对内部控制系统的再控制。二、权力安排：公司治理结构 ，积极主动参与企业管理，才能履行其监控、引导和监督的责任。经理的素质、品行关乎企业的 发展 ，进而 影响 到内部控制的效率和效果。企业内部控制的中心是 ...
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任何组织和个人不得超越授权做出风险性决定；(二)建立内控报告制度。明确规定报告人与接受报告人，报告的时间、内容、频率、传递路线、负责处理报告的部门和 情况、存在缺陷和改进建议：(一)风险管理基本流程与风险管理策略；(二)企业重大风险、重大事件和重要管理及业务流程的风险管理及内部控制系统的建设；(三) ...
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机制，评估其累计影响，并采取相应的应对措施。5 信息与沟通5.1 企业应建立税务风险管理的信息与沟通制度，明确税务相关信息的收集、处理和传递程序， 进行评估审核，不断改进和优化税务风险管理制度和流程。6.2 企业内部控制评价机构应根据企业的整体控制目标，对税务风险管理机制的有效性进行评价。6.3 企业 ...
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一条商业银行授信内部控制的重点是：实行统一授信管理，健全客户信用风险识别与监测体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户 或报上级机构处理。第一百一十条商业银行应当对会计主管、会计负责人实行从业资格管理，建立会计人员档案。会计主管、会计负责人和会计人员应当具有与其岗位、职位相 ...
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的经营活动、会计报表、企业所得税、监管报表、保费账户使用情况、资金使用情况等开展的审计活动。第六章 计算机系统控制第八十二条 保险中介机构计算机系统内部控制的重点是：严格划分计算机系统开发部门、管理部门与应用部门的职能，建立健全计算机系统风险防范的制度，确保计算机系统设备、系统运行 ...
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的经营活动、会计报表、企业所得税、监管报表、保费账户使用情况、资金使用情况等开展的审计活动。第六章计算机系统控制第八十二条保险中介机构计算机系统内部控制的重点是：严格划分计算机系统开发部门、管理部门与应用部门的职能，建立健全计算机系统风险防范的制度，确保计算机系统设备、系统运行和 ...
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