由出纳部门造具清单，经会计部门核对无误后再按规定权限报批销毁。 第六十七条重要空白凭证是指无面额的经银行或单位填写金额并签章后即具有支付效力 计算机会计业务的各项工作。应根据计算机处理会计业务的特点，合理调整劳动组织，明确岗位职责和业务处理权限。 第八十七条计算机操作人员分为系统管理人员、一般操作人员 ...
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主管负责组织、管理本部门会计人员准确、及时地办理会计核算业务，审批会计重要事项，及时处理、报告核算中发现的问题；国库会计经办人员按照岗位职责要求，严格执行国库 检查账实情况。 第二十六条人民银行国库按会计科目设置总账，根据科目日结单登记借贷方发生额，并结计余额，每日综合平衡。各级国库按照会计科目及有关 ...
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十一章附则 各省、自治区、直辖市分行，新疆兵团分行，各直属分行：随着中国农业银行综合应用系统（ＡＢＩＳ）在全行的广泛应用、相关程序优化的完成、统一会计凭证的 管理（一）新设营业机构开业运行前，必须对柜员进行岗前培训，确保柜员明确岗位职责，熟练掌握有关业务流程及交易操作。（二）营业机构应根据本机构的业务 ...
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系数，充分调动财会监管员的积极性，保障其尽职尽责地开展工作。（四）认真履行岗位职责。各级财会监管员要严格按照制度要求，认真开展检查监督，按期并保质保量完成 主要负责人是财会监管工作的主要责任人。 第六条本制度适用于中国农业银行系统内各级行财会部门及对外营业机构。第二章机构设置及人员配备第七条各级行财会 ...
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所授权限和信用额度不得超越和突破。(二)针对部门的工作性质、人员的岗位职责，赋予相应的工作任务和职责权限。(三)各种授权都要以书面形式确认，逐级 对金融机构实施业务稽核的同时，要对金融机构内部控制状况做出评价。(二)中央银行可以委托外部审计部门对金融机构的内部控制状况做出评价。(三)对内部控制存在问题 ...
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委员会，并制定各专门委员会议事规则及工作细则。各专门委员会根据董事会的授权履行职责，向董事会提供专业意见。各专门委员会有权直接与高级管理人员及其他工作 资源管理的要求，建立市场化的人力资源管理体制和激励约束机制。(一)国有商业银行应综合考虑承受能力等因素，兼顾公平与效率的原则，积极稳妥地推进人力资源 ...
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契约原则。为确保公共资金的安全完整和规范运行，各管理部门和经办机构必须按照慎重选择代理银行的原则，综合考虑经营资信、管理服务等方面的条件，审慎选择代理银行 全程控制、安全完整和规范运行提供强有力的内控制度保障。明确岗位职责和内控约束机制。各管理部门和经办机构要按照规范、安全、有效的原则，合理设置会计 ...
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及各级分支行对行员的德、能、勤、绩进行全面考核，重点考核在本职岗位上履行中央银行职责和完成工作任务的实绩。第十九条对行员的考核，应当坚持客观公正 的目的。第五十二条总行及各级分支行原则上按行员管理权限负责培训。各级人事教育部门组织实施。第五十三条实行行员培训登记制度。行员在培训期间的学习成绩和鉴定作为 ...
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任务是：加强组织领导，健全信息安全管理体制，建立跨部门、跨行业协调机制；加强信息安全队伍建设，落实岗位职责制，推行信息安全管理持证上岗制度；保证信息安全 由此带来的客户不便和安全隐患。要强化网上银行内部安全控制，制定和完善涵盖各个风险点和业务流程的安全制度，综合运用技术措施，有效防范内部人员或内外勾结 ...
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条为加强建筑业流动资金贷款管理，明确内部管理工作程序及各级信贷人员的工作职责，根据《中国人民建设银行建筑业流动资金贷款办法》等有关信贷政策、法规，特制定本办法。关联 情况等，提出本系统分地区的建议分配方案，经计划部门综合平衡后，交行务会审定，由计划部门统一下达。第八条贷款计划的调整在年度贷款计划执行 ...
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