公司的财务管理工作，一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。1．借款报销的审批权限1．1 公司员工因工出差借款或报销 5．3．2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。5．3．3 ...
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4．固定资产经财务报销後，财务部列入“内部往来成本费用”科目。第二条 流动资产报销：1．采购部门提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计画，经领导批准後报财务部作出次 定额用款计画；2．凡购入材料物品，必须填写入库验收单（一式三联，采购、仓库、财务部各一联）後，才予以报销；3．材料物品领用时，必须填领 ...
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公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。 1．借款报销的审批权限 1．1 公司员工因工出差借款或 3．2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金 或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。 5．3． ...
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（一）总则第一条 为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。第二条 所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、 决算事宜；10．借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；11．重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；12．定期或不定期刊物发刊、 ...
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就餐须按规定标准收费。不得擅自向外出售已进库的物品。（四）坚持实物验收制度，搞好成本核算。做到日清月结，帐物相符。每月盘点一次，每月上旬定期公布帐 人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不准在食堂工作。（七）计划采购，严禁采购腐烂、变质食物，防止食物中毒。（八）安排好员工就餐排队问题，缩短排队时间 ...
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总则第一条 为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。第二条 所谓“文书”是指业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、 事宜；10．借款与贷款，以及借贷银行的开设与变更；11．重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；12．定期或不定期刊物发刊、 ...
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、及时地、清楚地反映各项经济业务的真实情况，，保证会计核算的质量，特制定本制度。一、原始凭证的填制必须符合下列要求：1、原始凭证的各项内容，必须根据 规定的要求。三、原始记录的管理1、应进一步建立健全包括教学、科研、劳资、采购、运输、财务成本、内部结算等方面的原始记录制度，统一各项记录格式。传递路线， ...
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1．目的为加强销售部管理，明确销售部管理权限及管理程序，使销售部管理工作有所遵循，特制定本制度。 2．适用范围________服装公司销售部全体员工。 3．职责销售部 使用）。4．34在维护公司的利益上精选装修的道具厂商和装修队伍准备、采购开店所需的装修材料、道具。4．35必须不定期维修及定期维护店面 ...
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第一条 组织制度1．本公司业务及管理的需要，分成管理、经销、直销等三个事业部，各事业部设经理一人，全权负责各该部的经营。2．直销（门市）事业部之下， ，并协助办理有关账务及财务调度与收支。（3）资材：提供商品、零件品、包装材料等的采购与仓储服务。（4）修护：加强售後服务并为各部修护故障品。（5）企划： ...
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因而增加效益者。?3．对业务、维护或管理之方法作重大改革之建议或发明，经采纳施行而成效显著者。?4．对采购销售、会计处理、财物调度、人力运用等方法 十二条 本公司为协助同仁解决困难，并期沟通上下意见起见，特设立“从业人员建议制度”。第七十三条 本公司行政部门，均设置意见箱，由高级主管亲自定期启阅。从业 ...
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