科学高效的决策、激励与约束机制。第四十四条信托公司应当按照职责分离的原则设立相应的工作岗位，保证公司对风险能够进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正， 机制。第四十五条信托公司应当按规定制订本公司的信托业务及其他业务规则，建立、健全本公司的各项业务管理制度和内部控制制度，并报中国银行业监督管理委员会 ...
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方法以及财务分析报告的编写要求等。8.建立内部稽核制度。包括明确内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证，复核帐簿、报表的方法等。(三) 建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。3.规定银行存款的管理办法。一是应明确各项结算纪律，保证银行结算业务的正常进行；二是建立健全银行存款 ...
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以及财务分析报告的编写要求等。7．制定内部稽核制度。包括明确内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证，复核帐簿、报表的方法等。 ( 实现销售条件。根据国家规定，区分不同情况，分别明确收入确认办法。5．建立其他销售业务管理办法，主要包括正确界定其他销售的范围、完善相应手续、明确日常财务管理 ...
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（1）条第六条 总预算会计工作应当按工作任务建立岗位责任制，明确各岗位职责权限。(一)总预算会计岗位设置和人员配备，应当结合实际工作需要，可以一人一 和健全财政内部相关业务职能机构之间、财政与预算单位、国库及代理银行之间的定期对账制度，发现问题及时纠正。第十九条 为加强财政资金的监督管理，提高资金使用 ...
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，侧重近期，原则上2至3年，如有需要可追溯到以前年度。第二章稽核对象第八条中国人民银行对以下岗位的主要领导干部进行离任稽核：(一)中国人民银行各级 情况；(四)内部管理和内部控制制度的建立和执行情况；(五)行长交办的其他应稽核事项。第十二条对中国人民银行各级行重要业务部门主要负责人履行职责情况的稽核； ...
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或印刷清晰、整洁，印鉴、签章齐全，格式正确。第三章管理机构及其职责第七条借款合同档案管理由各级行（处）档案部门统一协调，实行档案部门与业务部门 管理操作规范一、引言为使借款合同（包括协议，下同）档案管理逐步向标准化、规范化、系统化、科学化方向发展，有效地为银行业务工作服务，根据《中国人民建设银行借款 ...
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方法以及财务分析报告的编写要求等。８．建立内部稽核制度。包括明确内部稽核工作的职责分工；稽核工作的内容和要求；审核凭证，复核帐簿、报表的方法等。（三 ，建立现金的内部控制制度，并规定备用金的管理办法等。３．规定银行存款的管理办法。一是应明确各项结算纪律，保证银行结算业务的正常进行；二是建立健全银行存款 ...
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侧重近期，原则上２至３年，如有需要可追溯到以前年度。第二章稽核对象第八条中国人民银行对以下岗位的主要领导干部进行离任稽核：（一）中国人民银行各级分支行 ；（四）内部管理和内部控制制度的建立和执行情况；（五）行长交办的其他应稽核事项。第十二条对中国人民银行各级行重要业务部门主要负责人履行职责情况的稽核； ...
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：发展与改革委员会、海关、商务局、外汇管理局、公安局、工商局、地税局、建设局、各专业银行、文化局、体育局等部门。各市州局、各县市区局应与上述相关部门建立联系制度， 企业或事业单位提供点对点个性化服务。 第七章岗位职责第三十二条我省非居民企业所得税实行属地原则下的专业化管理，市（州）、县（市、区）局税源 ...
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：发展与改革委员会、海关、商务局、外汇管理局、公安局、工商局、地税局、建设局、各专业银行、文化局、体育局等部门。各市州局、各县市区局应与上述相关部门建立联系制度， 企业或事业单位提供点对点个性化服务。 第七章岗位职责第三十二条我省非居民企业所得税实行属地原则下的专业化管理，市（州）、县（市、区）局税源 ...
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