在法定职权范围内，作出处理、处罚决定或向有关主管部门提出处理建议。内部审计机构、社会审计组织在审计中查出被审计领导干部所在部门、单位违反国家财经法规的 （特殊情况可临时召集），商定年度审计计划，通报、交流经济责任审计及审计结果利用情况，研究、解决经济责任审计中的问题。领导小组下设办公室，负责处理日常 ...
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确保竣工决算真实、完整、及时。第二十三条单位应当建立竣工清理制度，明确竣工清理的范围、内容和方法，如实填写并妥善保管竣工清理清单。第二十四条单位应当依据 情况。重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。第三十条对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，单位应当采取措施，及时加以纠正 ...
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分析，并定期将测试结果向董事会汇报，推动压力测试成果在战略决策和风险管理中的应用。(七)制定流动性风险应急计划，并提请董事会审批。(八)识别并了解可能触发 的政策和程序，并督促高级管理层针对内部审计发现的问题采取及时有效的整改措施。内部审计部门应适时对整改措施的实施情况进行后续审计，并及时向董事会提交 ...
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内部审计相关工作，切实整改纠正内部审计发现的问题，逐步完善内部审计岗位设置，充实内部审计力量，加强项目经费内部审计监督。（十）探索开展项目经费巡视检查。将 、财务、人事、纪检监察等相关部门及项目负责人、项目工作人员在项目经费监管中的责任分工，健全完善项目经费管理监督制约机制。（二）落实项目经费监管共同 ...
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企业、事业单位和其他经济组织(以下统称单位)。国家有关法律法规对工程项目另有规定的，从其规定。第三条 国务院有关部门可以根据国家有关法律法规和本规范， 情况。重点检查是否按规定办理竣工决算、实施决算审计。第三十条 对监督检查过程中发现的工程项目内部控制中的问题和薄弱环节，单位应当采取措施，及时加以纠正 ...
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分)1、乌海银监分局实行现场检查承诺制 (要情)?2、乌海城市信用社大力发展中间业务为中小企业融资拓宽渠道☆(专报)?3、我市金融机构内部审计存在的问题及建议 (领导参阅) ?人行 (本月0分，累计75分) ?农发行 (本月0分，累计0分) ?工行 (本月0分，累计0分) ?农行 (本月0 ...
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和审计委员会，后者应尽速采取措施解决上述问题。 对于从事多种业务的金融机构而言，必须建立一个统一的内部审计机构对金融机构整体业务进行监督检查。英格兰银行认为，内部 如资产负债表、资本充足率表、大额贷款表的审计，同时在对跨国银行的审计中，关注跨国银行业务风险权重较大的一些报表资料，如国家风险表、年度投资 ...
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和审计委员会，后者应尽速采取措施解决上述问题。 对于从事多种业务的金融机构而言，必须建立一个统一的内部审计机构对金融机构整体业务进行监督检查。英格兰银行认为，内部 如资产负债表、资本充足率表、大额贷款表的审计，同时在对跨国银行的审计中，关注跨国银行业务风险权重较大的一些报表资料，如国家风险表、年度投资 ...
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的关键时期；在全面总结企业会计准则趋同过程中的问题，财政部已启动准则体系的修订工作，2012年起在所有大中型企业全面实施。随着《企业会计准则》深入实施 手段。因此，内部审计工作人员需要从企业整体利益出发，找到企业内部的财务流程漏洞、项目管理以及内部控制管理漏洞，梳理企业的运作流程，分析问题并提出解决 ...
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的关键时期；在全面总结企业会计准则趋同过程中的问题，财政部已启动准则体系的修订工作，2012年起在所有大中型企业全面实施。随着企业会计准则深入实施，新 手段。因此，内部审计工作人员需要从企业整体利益出发，找到企业内部的财务流程漏洞、项目管理以及内部控制管理漏洞，梳理企业的运作流程，分析问题并提出解决 ...
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