）转让方作为国有控股股东，为实施国有资源整合或者资产重组，在控股公司或者集团企业内部进行协议转让的；（三）上市公司连续2年亏损并存在退市风险或者严重 （一）转让方案的实施及选择受让方的有关情况；（二）上一年度经会计师事务所审计的财务会计报告；（三）受让方基本情况、公司章程及最近一期经会计师事务所审计的 ...
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相关材料，并支持监事会与会计师事务所的沟通，会计师事务所对监事会提出的重点事项要予以关注；四是对经报备同意可采用内部审计方式对涉密或境外业务进行审计 、会计报表附注、财务决算专项说明、财务情况说明书和审计报告的电子文档。国资委将进一步加强中央企业财务决算报告的审核工作，并按照经营成果的真实性、报表编制 ...
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股票上市规则》第六章的规定向本所提交相关文件。十、上市公司应当按照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和本所《上市公司内部控制 公司内部控制自我评价报告应当包括但不限于以下内容：1．综述说明公司内部控制的组织架构、内部控制制度建立健全情况、公司专门负责监督检查的内部审计部门的设立情况 ...
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下同）联合税务审计的对象，由国家税务总局国际税务司从各地上报的跨省经营的涉外企业中确定。（二）跨市（含州、盟，下同）和县（含县级市、区和旗 汇缴机构和营业机构会计制度及内部控制的遵行性测试、确定性审计等程序。（二）各营业机构所在地主管税务机关应根据审计中发现的问题形成《税务审计报告》，在规定时限内层报 ...
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监督职责，严格遵守和执行国家财经法规，接受企业财务部门内部审计部门和职工代表大会或股东会、监事会的监督检查。第二章企业内部财务约束机制及财务基础工作的监督第七条 贷款利率的资金使用费。第四十条关联企业的财务活动应纳入企业财务监督的范围，并接受企业内部财务制度约束。第七章企业财务报告的监督第四十一条企业 ...
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7月1日起施行。汕头市人民代表大会常务委员会 2005年4月29日汕头经济特区审计监督条例(2005年4月29日汕头市第十一届人民代表大会常务委员会第十四次会议 及国有资产占控股或者主导地位的企业主要负责人进行经济责任审计。内部审计机构应当将审计结果报告审计机关。第七章 社会公益资产审计监督第三十二条 ...
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引进技术设备后的效益情况；(五)任期经营目标完成情况；(六)企业内部控制制度的建立和执行情况；(七)其它需要审计的事项。第十八条机关、社会团体、事业单位 ；未构成犯罪的，依法给予行政处分。第四十条社会审计机构及其审计人员违反执业准则、规则，出具虚假审计报告的，按有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事 ...
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审计的会计师事务所对公司出具了有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审计报告，重要提示中应增加以下陈述：××会计师事务所为本公司出具了有解释性说明(或 、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的 ...
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、住房、培训、休假等信息。(二)经营者报酬实施方案。(三)年度财务会计报告审计情况。(四)企业重组涉及的资产评估及处置情况。(五)其他依法应当公开的信息。第 法规、本通则和企业章程的规定，履行企业内部财务监督职责。经营者应当实施内部财务控制，配合投资者或者企业监事会以及中介机构的检查、审计工作。第七十 ...
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客户信用风险识别与监测体系，完善授信决策与审批机制，防止对单一客户、关联企业客户和集团客户风险的高度集中，防止违反信贷原则发放关系人贷款和人情贷款，防止 的问题。第一百三十三条商业银行应当建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷，应当及时向管理层或 ...
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