规范体系已基本建成。为帮助领导层、管理层和财务部门及相关部门人员全面学习掌握内部控制及风险管理框架，解读重点难点问题，设计和建立以内控体系为核心的全面 与内部控制的关系； 内部审计职能设计与部门规划； 筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露； 合同协议；对子公司的控制、企业并购、关联交易。 7月17 ...
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要及时召开有关审计方面的会议，听取汇报，研究工作，解决问题。第九条内部审计工作报告制度：（一）各事业单位要根据驻部审计局的年度工作要点，结合本单位实际情况，制定 驻部审计局负责解释。第十二条本规定自发布之日起施行，《国内贸易部直属企业内部审计工作规定》第十一条同时废止。关联法规：国务院部委规章（1）条...
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召开有关审计方面的会议，听取汇报，研究工作，解决问题。第九条 内部审计工作报告制度：(一)各事业单位要根据驻部审计局的年度工作要点，结合本单位实际情况，制定审计 部审计局负责解释。第十二条 本规定自发布之日起施行，《国内贸易部直属企业内部审计工作规定》第十一条同时废止。关联法规：国务院部委规章（1）条...
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审计工作的指导监督，同时要重视和指导民营企业内部审计工作的开展，要充分发挥内部审计行业协会的管理、服务、宣传、交流作用。广东省人民政府二○○三年七月 主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。第十条内部审计机构每年应当向本单位主要负责人或者权力机构提出内部审计工作报告。第十一条单位主要负责人或者 ...
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审计工作的指导监督，同时要重视和指导民营企业内部审计工作的开展，要充分发挥内部审计行业协会的管理、服务、宣传、交流作用。广东省人民政府二○○三年七月 主要负责人或者权力机构要求办理的其他审计事项。第十条内部审计机构每年应当向本单位主要负责人或者权力机构提出内部审计工作报告。第十一条单位主要负责人或者 ...
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法规问题的处理、处罚建议。第二十五条审计机关应当按照法定程序审定审计组提交的审计报告，对审计事项作出评价，出具审计意见书；对违反国家规定的财务收支行为， 抽样审计法实施审计时，应当保持严谨、隐健、负责的职业态度，分析判断被审计企业内部控制的薄弱环节、财务人员业务素质和分工状况、容易产生错误的经济事项， ...
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经贸企业，财务收支金额较大的事业单位，按地方政府规定，设内部审计机构或专职审计人员，在本企业（单位）主要负责人领导下，对本单位及所属单位的财务收支、 审计结论和决定，经本单位领导批准后，连同审计报告以书面通知被审计单位执行。同时，抄送上一级内部审计机构、被审计单位的上一级主管部门和当地同级国家审计机关 ...
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经贸企业，财务收支金额较大的事业单位，按地方政府规定，设内部审计机构或专职审计人员，在本企业（单位）主要负责人领导下，对本单位及所属单位的财务收支、 审计结论和决定，经本单位领导批准后，连同审计报告以书面通知被审计单位执行。同时，抄送上一级内部审计机构、被审计单位的上一级主管部门和当地同级国家审计机关 ...
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企业内部控制审计的中介机构协助开展内部控制评价工作。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，我们制定了企业内部控制评价报告的格式，供 采取相应措施加以整改〔描述整改措施的具体内容及预期达到的效果〕。七、内部控制有效性的结论公司已经根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对 ...
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内部控制审计的中介机构协助开展内部控制评价工作。根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》的要求，我们制定了企业内部控制评价报告的格式 公司收入比例等]，重点关注下列高风险领域：[列示公司根据风险评估结果确定的内部控制前“十大”主要风险]纳入评价范围的单位包括：[无需罗列单位名称，而是描述 ...
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