、职责范围。?(二)所在部门或单位年度工作目标责任及其完成情况。?(三)履行经济决策权的情况。主要陈述重大经济决策、固定资产投资和对外投资情况，有无因决策失误 实行了有效的内部控制制度，认真行使对下属核算单位的监督职责，发现的主要问题、处理处罚情况及其落实情况。?(七)任职期间接受的历次审计中，单位或 ...
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的来自社会各方面的巨大压力，紧紧围绕如何提高审计人员评估风险、发现舞弊能力的问题，适时地对现行审计风险准则作了一系列的重大修订，发布了三个新国际审计风险 经营情况不了解，表现在不掌握公司经营所处的经济、产业环境和面临的主要风险；忽视前期发现的公司内部控制方面的问题；欠缺分析公司产品性质、业务操作流程和 ...
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各区、县人民政府，市政府各委、办、局：市审计局《关于进一步加强内部审计工作的意见》已经市政府同意，现转发给你们，请认真按照执行。 上海市人民政府办公厅 、促管理为目标，积极开展管理审计、风险评估和经济效益审计，评价内部控制制度的执行情况，反映经济管理和资金使用中存在的问题，及时提出改进建议，促进各项 ...
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自身实际，认真贯彻落实。特此通知中国保险监督管理委员会二○○七年四月九日保险公司内部审计指引(试行)第一章 总则第一条 为加强内控管理，完善公司治理结构，提高保险 的中国保监会派出机构；(四)保险公司对内部审计中发现的问题未予有效整改处理的，审计责任人应当直接向中国保监会报告相关情况；(五)中国保监会 ...
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内部审计监督，并负责指导本省（区、市）对外经贸企业、事业单位和下级经贸行政部门的内部审计工作，同时，负责对部直属企业和事业单位设在本省（区、市）的企业和事业 债权债务，查阅有关文件和资料。（二）参加有关会议、召开与审计有关的会议。（三）对审计中发现的问题，向有关单位和人员进行调查，并索取证明材料。（四 ...
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五条教育系统内部审计工作的考核，应当坚持考核与整改相结合、表彰奖励与批评帮助相结合的原则。被考核的部门和单位及其审计机构，应对自查中发现的问题和考核 单位主要行政负责人直接领导并具体分管，或由该负责人直接领导、其他行政负责人协助分管的，５分；由本部门、本单位主要行政负责人直接领导，但由其他非行政负责人 ...
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内部审计监督，并负责指导本省（区、市）对外经贸企业、事业单位和下级经贸行政部门的内部审计工作，同时，负责对部直属企业和事业单位设在本省（区、市）的企业和事业 债权债务，查阅有关文件和资料。（二）参加有关会议、召开与审计有关的会议。（三）对审计中发现的问题，向有关单位和人员进行调查，并索取证明材料。（四 ...
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、反馈和存储等日常工作；（三）结合本单位的中心工作、内部审计工作的重点和领导关心的问题，以及从信息中发现的重要情况，组织专题调研，挖掘深层次的信息 ）适应领导需要，为科学决策提供依据。第十九条各级煤炭内部审计机构应当加快审计信息工作现代化手段的建设，实现信息迅速、准确、安全地处理、传递和存储。第二十条 ...
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问题，要求国土资源部报财政部批准；其他财政财务管理中的问题，要求予以纠正。同时根据审计情况，提出以下建议：(一)进一步细化部门预算，使预算编制更加科学合理 管理体系。完善内审垂直管理体制，强化内部审计的独立性、权威性和有效性。按照巴塞尔新资本协议要求，加快开发应用内部评级法，构建覆盖信用风险、市场风险 ...
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风险，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和《浙江省内部审计工作规定》（浙江省人民政府令第258号）以及其他有关法律、法规，结合本市 七）本单位对行业经营管理中的重要问题开展行业或专项审计调查；（八）本单位主要负责人或者权力机构交办的其他审计事项。第十一条 内部审计机构和内部 ...
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