工作的变化；(6)公司基本管理制度有无增减和修订；(7)督察长根据自身职责认为需要向董事会报告的其他重大事项。2、本报告期内完成的监察稽核主要 及时、妥善处理？3.26 公司是否按照有关规定监督、定期检查基金销售业务的合规性及销售人员行为的规范性？3.27 公司是否有效执行基金份额持有人账户和资金账户 ...
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制度；建立内部成本报表制度等。3．制定费用控制制度。明确管理费用、财务费用、销售费用计划的编制方法，建立严格的预算制度，费用审批制度，明确财务部门与业务部门 管理及财政等有关部门监督、检查的需要。2．制定操作管理制度。包括操作人员的职责和权限、预防原始凭证和记帐凭证等未经审核而输入计算机的措施、预防已 ...
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和修改应履行起草、审查、批准程序，并不得任意更改。非正常情况不能按岗位操作规则生产时，操作人员应做紧急处理，并记录及时上报，由生产管理部门会同质量管理部门提出 记录。如：物料验收、检验、发放等记录，批生产记录，批包装记录，成品的销售和用户意见记录等。(9)其它。如：成品的出入库管理制度、物料报废制度、 ...
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和处理等应经过适当的授权与审批）、复核与查证、业务规程与操作程序、岗位权限与职责分工、相互独立与制衡、应急与预防等措施。项目小组应选择一定数量的控制 或税务稽查报告等，确定税务纠纷金额。必要时，应向有关税务部门查询。询问有关销售人员，了解产品质量保证的有关情况，并获取公司对产品质量保证方面的记录。计算 ...
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。检查的主要内容：１．借款单位在生产经营方式、领导班子、技术人员等方面有无重大变化，生产、销售、利润计划完成情况。如借款单位名称及法定代表人发生变更，应 要建立健全信贷人员岗位责任制，实行定岗定员，目标到人。明确各级信贷人员的责权，在规定的职权范围内，各司其职，各负其责。第三十四条信贷员主要职责：一、 ...
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对BD公司商业秘密的侵犯。据此，法院判决：被告孙某、SY公司停止生产、销售涉及BD公司BDX．25智能通信网卡EDX子目录下12个文件的侵权产品；二被告应 成果。二、离职、退职、退休后一年内继续从事与其原所在法人或者其他组织的岗位职责或者交付的任务有关的科学研究和技术开发，但法律、行政法规另有规定或者 ...
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评级、项目评估、决策审批、交易结构设计、后续管理等操作流程规范；3.业务岗位职责明确，严格按照授权范围和规定程序操作。第八条 专业管理机构设立的 大会的受益人或者其授权代理人签名确认。召集人应当将有关议案、大会决议、出席会议人员签名册、受益人授权委托书和会议纪要等送专业管理机构存档，并报送独立监督人。 ...
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对安全距离另有规定的，从其规定。第十四条从事烟花爆竹零售的经营和销售人员应当符合国家规定的条件并经过安全知识培训。第十五条从事烟花爆竹零售的经营者 十一条任何单位和个人不得在国家、省明令禁止的燃放地点燃放烟花爆竹。第五章职责分工第二十二条公安部门负责烟花爆竹运输许可；负责烟花爆竹的公共安全管理；负责 ...
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的内部控制制度，如《内部会计控制规范-货币资金》规定：单位应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位 ）问法。通过讯（询）问犯罪嫌疑人、企业负责人、财务部门人员、生产销售人员、仓库保管人员等，可以了解企业有哪些内部控制，以及内部控制是否有效运行。二 ...
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制定年度各项生产、经营计划，确定建设项目和生产规模；（二）按照市场需求依法经营销售本场生产的木材、林产品和其它产品；（三）依法保护和合理开发利用国有林场经营 分配制度。国有林场应当结合所承担的主要任务，科学设置岗位，明确岗位职责和条件，按有关人事政策公开招聘人员，实行竞聘上岗、择优聘用、以岗定酬、合同 ...
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