计划、程序、法律和法规（3）如何保护资产的安全（4）如何提高经营的经济性和有效性（5）如何保证完成所制定的经营任务和目标7、成长中的中国央企 管理手段。因此，内部审计工作人员需要从企业整体利益出发，找到企业内部的财务流程漏洞、项目管理以及内部控制管理漏洞，梳理企业的运作流程，分析问题并提出解决问题的 ...
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和其他有关法律法规，以及干部管理监督的有关规定，结合我厅实际，制定本办法。第二条本办法所称省水利厅内部经济责任审计，是指省水利厅内部审计部门（以下 由审计部门在法定职权范围内作出审计决定。审计部门在经济责任审计中发现的应当由其他部门处理的问题，依法移送有关部门处理。第十条审计部门对领导干部履行经济责任 ...
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予印发，自2012年1月1日起施行。执行中有何问题，请及时反馈我会。附件：企业内部控制审计指引实施意见 中国注册会计师协会二○一一年十月十一日附件 》、《中国注册会计师审计准则第1142号——财务报表审计中对法律法规的考虑》的规定，确定并履行自身的责任。 八、关于内部控制审计报告 注册会计师在完成内部 ...
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【出处】《法学家》2007年第6期 【摘要】本文在分析我国商业银行风险控制制度现状和问题基础上，提出全面风险管理、流程银行风险控制、市场导向风险管理的理念 对市场和风险反应不足。因此，既有的金融机构内控机制和监督制约机制作用受到限制，中后台的风险管理、法律合规和内部审计因此不能同步嵌入到业务流程中去， ...
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任何实质意义。 （一） 关于国有独资公司的法律问题。国有独资公司是我国《公司法》中所特有的概念，按照我国公司法的规定，“国有独资公司是指国家授权 重大关联交易、任免高级管理人员、高级管理人员的薪酬、公司内部审计委员会审计结果、独立董事认为可能损害中小股东权益的事项等；应当尽量限制独立董事投弃权票。 5 ...
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客观不能相容（不论其实际影响如何）。保密·０６审计人员对工作过程中所获得的信息，必须遵守保密原则。如未经定的授权行为，并在法律上或职业上无反映的责任的， 的重点可能的改变。（１０）需要取得的审计证据的性质和范围。（１１）内部审计人员的工作及与审计的关联程度（如有关联之处）。（１２）在审核当事人附属机构 ...
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企业的损失浪费、决策失误等重要事项以及经营中的违法、违纪问题，或者对上述问题作不实报告；(二)对法定代表人经济责任事项评价不实，或者评价不明确可能导致 作出审计决定。第三十七条审计机关或者内部审计机构在经济责任审计中，发现法定代表人违反有关法律、法规、规章造成经济损失的，应当依法作出处理；需要移送有关 ...
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条国家税务局系统内部财务审计部门的主要职责是：(一)检查会计凭证、账簿、报表、预决算，资金、财产；查阅有关的文件、资料。(二)对审计中发现的问题进行调查并 。第十八条对违反国家有关方针、政策、法律、法规、财经纪律和财务有关规定，以及阻挠、破坏内部审计工作负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员，经审计 ...
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审计；(九)办理董事会、监事会交办事项，并配合国家审计机关对企业进行审计。三、企业内部审计机构享有以下职权：(一)检查本企业(含分支机构)会计凭证、帐簿 报表和资金、财产，查阅有关文件、资料；(二)参加有关会议；(三)对审计中发现的问题向有关部门和有关人员进行调查并索取证明材料；(四)向监事会提出制止 ...
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共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和《国家税务局系统内部财务审计办法(试行)》的有关规定，制定本规程。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章 整洁，切忌勾画圈点，刮擦挖补，不得散乱丢失。对被审计单位财务审计活动中的有关数据以及审计中发现的问题，要注意保密，不得随意传播。第七条 审计 ...
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