；5、年末职工人数3000人及以上，且年销售额30000万元及以上的交通运输企业；6、年末职工人数1000人及以上，且年销售额30000万元及以上的邮政 调阅企业的投资、经营合同、章程及可行性研究报告；财务、会计决算报表和注册会计师的审计报告；有关账册、凭证资料及其业务往来合同、协议等资料。通过内部 ...
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、事业单位、社会团体和其他组织；(二)银行、保险、证券等国有及国有控股金融机构；(三)国有及国有控股企业；(四)上市公司；(五)法律、法规规定需要开展内部 出具虚假的审计报告、审计决定。第十二条内部审计人员与被审计单位(人员)或者审计事项有利害关系的，应当回避。第十三条内部审计机构应当和财务会计机构 ...
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部委规章（1）条第二十条 旅游企业法定代表人离任经济责任审计是一项连续性的审计工作。在任期内，企业内部审计机构应结构财务收支审计工作，对任期内法定代表人经济 内发生的应由其承担责任的主要经济问题；对离任法定代表人的审计评价；审计意见和建议。审计报告要实事求是，情况清楚，数据准确，客观公正。第二十二条 ...
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部委规章（1）条第二十条旅游企业法定代表人离任经济责任审计是一项连续性的审计工作。在任期内，企业内部审计机构应结合财务收支审计工作，对任期内法定代表人经济 内发生的应由其承担责任的主要经济问题；对离任法定代表人的审计评价；审计意见和建议。审计报告要实事求是，情况清楚，数据准确，客观公正。第二十二条审计 ...
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财务状况、经营成果、现金流量、资产质量和国有资本保值增值等基本经营情况，促进加强企业财务管理和规范会计核算，以及为国有资产各项监管工作提供基础信息，我委依据《 企业（单位）应当按照《中央企业内部审计管理暂行办法》（国资委令第8号）的要求，组织开展内部审计工作，并随财务决算上报内审报告。（四）境外子企业 ...
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公司在报告年度内发生的重大事件及其披露情况要览，（７）关联企业，（８）有关本公司的参考信息；３、备查文件。（四）公司对本准则列举的各项内容应当进行 的年度报告原本；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表；（三）年度内发行新股时的《招股说明书》（或“送配股说明书”）、上市 ...
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财务人员提供虚假财务数据，骗取奖励的，要如数退回，并依照有关规定或法津严肃处理当事人。审计和考核要客观公正，实事求是，出具虚假审计和考核报告的，要追究 不良后果的，视情况给予考核人员及领导行政或党纪处分。实行年薪制的企业领导人员，不得享受企业内部的工资、奖金、福利等其它收入，不得兼薪。给予股份奖励的， ...
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检查会计帐目及其相关资产，监督财政收支和财务收支真实、合法、效益的活动。第四条各级人民政府各部门、地方金融机构和企业事业单位、国有资产占控股或主导地位的 十三条审计项目有下列情况之一的，其审计报告、审计意见书和审计决定应当抄送直接管辖的审计机关和上级内部审计机构：（一）损失浪费金额在三十万元以上的；（ ...
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六之一)(一)给付签证会计师、签证会计师所属事务所及其关系企业之非审计公费占审计公费之比例达四分之一以上或非审计公费达新台币五十万元以上者，应 有下列事项，亦应加以揭露： (1)前任会计师曾通知证券商缺乏健全之内部控制制度，致其财务报告无法信赖者。 (2)前任会计师曾通知证券商，无法信赖证券商之声明书 ...
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；国有资产的管理、使用及保值增值情况；财政收支、财务收支的内部控制制度及其执行情况；其他需要审计的事项。在审计的基础上，查清领导干部任职期间财政收支、财务 ；查清企业领导人员个人有无侵占国家资产，违反与财务收支有关的廉政规定和其他违法违纪的问题。第十一条 审计组实施审计后，应当向审计机关提交审计报告。 ...
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