岗位之间、业务环节之间相互监督、相互制衡的机制。要明确岗位职责，建立责任追究制度，确保内控机制的有效运行。要充分运用信息化手段对经办业务工作的 无预算的资金使用。 (六)会计控制：严格实行会计出纳岗位责任制，制定严密的会计出纳处理程序，保证会计出纳业务符合社会保险基金财务会计制度的规定和规范化的要求。 ...
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权拒绝办理，并向上级机构报告，或者按照职权予以纠正。第一百零七条商业银行会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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任职期间、任职期满或因调动、离退休、辞职、免职、撤职等原因离开现职岗位前在管理职责范围内履行经济责任的情况依法做出评价。第四条高等学校有关行政负责人经济 。第十七条审计机构对企业期间费用内控制度评审的主要内容：(一)是否根据财务会计制度的规定，结合本企业实际情况，制定期间费用项目开支计划、预算、定额， ...
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权拒绝办理，并向上级机构报告，或者按照职权予以纠正。第一百零七条商业银行会计岗位设置应当实行责任分离、相互制约的原则，严禁一人兼任非相容的岗位 商业银行应当明确计算机信息系统开发人员、管理人员与操作人员的岗位职责，做到岗位之间的相互制约，各岗位之间不得相互兼任。各级机构应当配备计算机安全管理人员，明确 ...
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有关部门开展人员岗位培训、业务技能培训等工作。4、完成有关课题的调研工作。5、完成有形建筑市场领导交办的其他有关事项。有形建筑市场行风监督部门工作职责1、加强 ，在会计报表年度终了后，可暂由本单位财务会计部门保管一年，期满之后，由财务会计部门编制移交清册，并移交到本单位的档案管理部门保管。3、调阅会计 ...
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有关部门开展人员岗位培训、业务技能培训等工作。4、完成有关课题的调研工作。5、完成有形建筑市场领导交办的其他有关事项。有形建筑市场行风监督部门工作职责1、加强 ，在会计报表年度终了后，可暂由本单位财务会计部门保管一年，期满之后，由财务会计部门编制移交清册，并移交到本单位的档案管理部门保管。3、调阅会计 ...
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审计监督 审计监督是指审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产，监督财政收支、 1、社保经办机构及其工作人员违法行为的种类 （1）未按照规定履行社会保险法定职责的。社会保险法规定，社保经办机构通过业务经办、统计、调查获取社会保险工作所 ...
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指标 评价方法 评分细则 分值5.1护理管理组织体系健全，实施护理人员分级管理，明确岗位职责及工作规范，落实责任制护理措施。（5分） 5.1.1有在院长（ CIS），建立基于电子病历（EMR）的医院信息平台。按要求使用相关财务软件，实现会计电算化。 实地考查。信息化建设不符合标准和规范，扣1分；无医院 ...
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审计监督 审计监督是指审计机关依法独立检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、财务会计报告以及其他与财政收支、财务收支有关的资料和资产，监督财政收支、 1、社保经办机构及其工作人员违法行为的种类 （1）未按照规定履行社会保险法定职责的。社会保险法规定，社保经办机构通过业务经办、统计、调查获取社会保险工作所 ...
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，明确风险管理流程和风险化解方法。第十九条证券公司应建立健全包括授权管理、岗位职责、监督检查、考核奖惩等在内的各项内部管理制度；对经纪、自营、投资银行、 证券公司及客户资产的安全完整。第一百一十二条证券公司应完善会计信息报告体系，确保提供及时、可靠的财务信息。第一百一十三条证券公司应制定完善的会计档案 ...
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