承包（租赁）经营责任制中带有普遍性、倾向性或政策界限不清需要研究的问题。 第五章 权限和责任 第十九条 国家审计机关、主管部门内部审计机构和被委托的审计 ，廉洁奉公，严肃执法。 第二十八条 各主管局、公司可依照本办法，制订具体的实施办法。 第二十九条 本办法由天津市审计局负责解释。 第三十条 本办法自 ...
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通过开展经常性内部审计，加强了对经费提退情况的监督管理；地县税务部门税款入库级次的准确性明显提高，全区普遍存在的混淆预算级次，截留区级税收收入问题在一定 自治区部分预算单位预算执行情况。在开展２０００年自治区本级预算执行情况审计中，审计厅共审计了１１５个区级预算执行单位，其中：一级预算单位２５个，二、 ...
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年1月31日公司聘请北京正大会计师事务所进行公司内部审计发现的重大财务问题进行董事会成员讨论及核实。主要问题（1）仇方兰（岚）担任总经理期间公司 法院，要求确认管理公司于2008年10月31日作出的股东会决议中的第三项无效，并由管理公司承担本案的诉讼费。后北京市朝阳区人民法院做出（2009）朝民初字第 ...
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规，有无因决策失误和重复建设造成重大损失浪费等问题；应当注重揭示和查处工程建设领域中的重大违法违规问题和经济犯罪线索，促进反腐倡廉建设；应当注重揭示投资 投资项目低于限额规定的，由建设单位主管部门安排内部审计，或由建设单位主管部门直接委托社会中介机构进行审核，内部审计或社会中介审核发现重大问题应向本级 ...
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中农发集团据实调整了资金使用安排，已报经国资委批准。4．2010年，所属中牧实业股份有限公司技术服务费入账票据不规范，涉及金额1789.71万元；会计核算错误， 所得税2.56亿元。审计指出上述问题后，中农发集团就相关税款缴纳事项向财政部提出申请，正在审批过程中。（二）内部管理存在的问题。1．2009 ...
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管理。（四）内部管理存在的问题。1．2010年1月，所属湛江龙腾物流有限公司将流动资金贷款7867.49万元用于偿还基本建设贷款。审计指出上述问题后，该公司 手续、董事及高管人员任命。此外，宝钢集团所属单位以前年度经营管理中还存在以下问题：1．2007年至2008年，所属华宝投资有限公司等两家企业的 ...
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两起，已依法移送有关部门调查处理。三、审计发现的主要问题及整改情况（一）会计核算和财务管理存在的问题。1．所属天津一汽汽车销售有限公司将2010年 制度；一汽大众汽车有限公司在相关管理文件中专门补充要求，明确规定施工单位变更项目经理需经业主正式批准。（四）内部管理存在的问题。1．2009年至2011年 ...
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；少付的用地款项已全部支付。（二）重大投资项目管理存在的问题。1．截至2011年3月，中石油集团有5个投资项目未经发展改革委批准即变更投资或开工建设 单独论证评估，支付中介劳务费4.08亿元。审计指出上述问题后，相关单位已停止新签服务合同。（四）内部管理存在的问题。1．2007年至2010年，所属4家 ...
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，在《投资公司法》甫一颁布，SEC以及议会的一些成员就认为单纯地依靠独立董事难于解决投资公司内部利益冲突的问题，因为，在绝大多数情况下，是由投资顾问 。SEC亦建议对那些已设立独立审计委员会的基金可以豁免其股东批准基金审计师的要求，SEC的建议还包括在招募书委托投票书中就涉及董事的资格，其潜在的利益 ...
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现行审计隶属关系，设立隶属于人大的专门的审计委员会负责定期对各部门预算执行情况进行日常监督检查，及早发现执行中的问题，为人大常委会提供审查报告。其次，探索 审计工作报告，审批上年度财政决算。但目前审计监督属于政府内部监督性质，审计机关对于政府具有隶属性，审计机关的报告要经过政府批准后，再向人大报告。 ...
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