）存货的采购、验收、保管、发货、装运、付款、盘存等职务是否有明确的职责分工，并建立岗位责任制；（二）存货的购入、发出是否经过授权和严格的审批手续；（ 。第十七条审计机构对企业期间费用内控制度评审的主要内容：（一）是否根据财务会计制度的规定，结合本企业实际情况，制定期间费用项目开支计划、预算、定额，以及 ...
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银行高级管理层对董事会负责，接受监事会监督。高级管理层依法在其职权范围内独立履行职责。(五)监事会是国有商业银行的监督机构，对股东大会负责。监事会负责对董事、 。第十条国有商业银行应按照现代金融企业和大型上市银行的标准和要求，实施审慎的财务会计制度和市场化的信息披露制度。(一)国有商业银行应实施审慎的 ...
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抓好高层管理人员及科技开发、国际贸易、市场营销、财务会计、计算机和信息管理等方面人才的培训，选送一些重要岗位的工作人员和高层管理人员到有关院校或培训机构 组织作用(40)发挥中介组织的作用，规范中介组织的行为。随着政府职能转变、政企职责分开，需组建必要的中介组织在政府和企业间起桥梁作用。要抓紧制定有关 ...
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应遵守证券监督管理机关有关信息披露的规定。第七条信托投资公司披露的年度财务会计报告须经会计师事务所审计，其中信托财产是否需要审计，视信托文件约定。 、学历分布比率、岗位分布(如研发人员、信托经理人员、营销人员、财务人员、其他等)(五)风险管理1、风险控制状况(风险管理的组织结构、职责划分、控制政策)2 ...
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管理的权限和责任分级落实到部门、岗位和个人，严格划定信贷员、房地产信贷部门负责人、主管行长的贷款管理权限和责任。第四十九条信贷员主要职责：一、认真做好贷前调查， ，甲方不得将贷款挪作他用；４．甲方应按乙方要求提供其有关的计划、统计、财务会计报表等资料；５．乙方有权检查贷款的使用情况；６．乙方有权对甲方 ...
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出纳。29、罗山县机构编制委员会罗编（2010）12号文件关于印发罗山县水利局主要职责内设机构和人员编制规定的通知在卷。30、罗山县水利局罗水（2009） 财务管理制度》的通知在卷。31、项目部财务管理制度、出纳岗位工作职责、会计岗位工作职责复印件在卷。32、罗山县水利局罗水发（2006）01号文件、 ...
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管理制度。监狱企业按照《企业财务通则》、《企业会计准则》以及有关财务会计制度规定进行财务管理和会计核算。监狱企业的财务活动在企业负责人的领导下 发放。在子公司工作的监狱人民警察和工人，根据子公司每年的经济效益状况，按照个人岗位职责、工作业绩适当拉开档次给予奖罚。为鼓励监狱人民警察到企业工作并调动他们 ...
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公司绩效考核评价制度及发展战略和实施计划的说明等。绩效考核评价制度应当包括岗位职责核定、绩效考核评价指标和标准、年度及任期绩效考核目标、考核评价程序以及 ；（二）国有资产监督管理机构或部门、监事会或审计部门对上市公司业绩或年度财务会计报告提出重大异议；（三）发生重大违规行为，受到证券监管及其他有关部门 ...
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增值税一般纳税人资格。(二)考核路径1、查阅计算机系统或纳税人《纳税申报表》、财务会计报表等资料统计的年度销售额，看对年应纳税销售额超过小规模纳税人标准的 的内容、日期，看是否符合《税务行政应诉工作规程(试行)》的规定。(三)涉及岗位税务行政应诉岗、领导岗。附件2：税收执法过错责任追究办法第一章 总则 ...
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种方式。2)要记录调价的明细、时间及调价原因，并记录调价的盈亏等信息，传送到药品会计和财务会计。3)提供药品会计帐目、药品库管帐目及与财务系统的接口 内容的培训。当应用软件更新时则应适当进行补充培训。第六十二条 岗位要求各岗位的人员职责可结合本院信息化建设的实际情况分别制定，总体要求：一、管理人员1、 ...
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