之日起１５日内，向上一级审计机关申请复审；由内部审计机构或社会审计组织审计评议的向企业主管部门领导提出申诉。第十一条离任审计中发现企业有违反财经纪律行为， 因玩忽职守，致使国家和企业遭受严重经济损失，或因其他严重问题需追究其行政责任以至刑事责任的，应按照《审计条例》第十七条规定移交有关部门处理。第十二 ...
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业务的会计师事务所，应当依法设立并执业两年以上，且具备健全的内部管理制度。（二）承办大型企业审计业务的会计师事务所，其注册会计师应当在２０名以上，专业助理人员在 ，由企业主管财政机关依法予以处理。第六章附则第二十八条本办法具体实施中的问题由南宁市财政局负责解释。第二十九条本办法自发布之日起施行。南府发 ...
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私存、私设“小金库”288万元。如在审计中发现的安康公路局原局长周正全涉嫌受贿及因决策失误造成损失151万元等重大违法违纪问题，已移送检察机关审理。上述问题 内容。交通、公路部门要充分发挥内部审计机构的作用，切实加强内部审计监督。各级审计机关要把公路建设资金的管理使用作为审计的重点，对分配、管理、使用 ...
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部属各单位结合自身实际加快完善内部管理制度，大力压缩一般性经费支出，取得了较好成效。但从国家审计署对我部预算执行审计反映的问题以及今年部巡视组对部分 意识，主动接受监督，支持财务人员正确履行职责；单位财务审计部门要结合审计整改要求，切实加强对执行过程中的控制和监督，严格按制度规定办事，确保政策执行不 ...
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，计提投资减值准备2071万元。审计指出上述问题后，招商局集团明确要求所属企业加强投资项目的论证管理。（三）内部管理存在的问题。1．2009至2011年， 对信息系统进行了升级和完善。此外，招商局集团及所属单位以前年度经营管理中还存在以下问题：1．2008年8月，所属企业未经资产评估等程序处置国有股权 ...
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计划进度使用。审计指出上述问题后，相关单位加快了工程建设进度，加强贷款及发债资金支出管理，确保按计划使用募集资金。（三）内部管理存在的问题。1． 至2010年，中国二重和所属二重镇江公司在项目课题经费、出海口基地建设项目中，超范围列支汽车购置款和出国费用137.39万元；部分所属单位购置高档轿车。审计 ...
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设立了维修基金专项账户，部分住房维修基金已存入该账户，其余部分正在清理整改中。5．2010年，所属攀钢集团成都钢钒有限责任公司未按规定代扣代缴个人所得税 措施控制风险。（四）内部管理存在的问题。1．截至2011年8月，鞍山集团和攀钢集团部分建设项目未批先用土地1908.65万平方米。审计指出上述问题 ...
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设立了维修基金专项账户，部分住房维修基金已存入该账户，其余部分正在清理整改中。5．2010年，所属攀钢集团成都钢钒有限责任公司未按规定代扣代缴个人所得税 措施控制风险。（四）内部管理存在的问题。1．截至2011年8月，鞍山集团和攀钢集团部分建设项目未批先用土地1908.65万平方米。审计指出上述问题 ...
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）。各级国税局要充分发挥领导小组在经济责任审计中的组织协调、政策指导和监督检查作用。要在今年内完成领导小组的机构设置，领导小组由分管督察内审工作的 审计的政策和制度，监督检查、交流通报经济责任审计工作开展情况，协调解决工作出现的问题。（二）设立领导小组办公室。领导小组下设办公室，与同级督察内审部门或 ...
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、销售与收款； 工程项目、担保、业务外包； 内部审计的基本原则与管理规则， 内部审计与内部控制的关系； 内部审计职能设计与部门规划； 筹资、预算、成本费用 风险控制； 内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调。 7月18日模块八： 企业风险管理的核心问题 企业风险管理成熟的标志；企业风险管理要成为什么 ...
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