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等2项重大投资和进行6个建设项目,存在违反投资决策程序、未履行完必要核准程序即先行实施问题审计指出上述问题后,上述企业已补办手续、获得核准, .06万元用于发放职工奖金、补贴。审计指出上述问题后,上述2家企业调整了有关会计账目并补缴个人所得税。(四)内部管理存在问题。1.至2009年底,中远 ...
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并对公司时任总经理进行了诫勉谈话。4. 2006年以来,所属821厂在建设职工异地安置项目,将部分子项目未公开招投标而直接指定承包方,还聘请不具备相应资质 发放奖金和代缴个人所得税。审计指出上述问题后,该公司修订了技术酬金管理办法,并扣回了代缴个人所得税。(四)内部管理存在问题。1.2002年 ...
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三是市疾控中心应切实杜绝乱收费行为。四、审计调查发现问题整改情况 审计反映问题引起了省政府领导和被审计单位高度重视,对第二类疫苗价格虚高问题作出重要 收费行为也已得到了纠正。此外,市疾控中心还制定完善了各项规章制度,强化了内部控制和管理,进一步规范了财务、资产、疫苗业务等各项管理行 为。二o一一年 ...
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运作,对集中办公人员实施有效管理,解决项目实施问题。(五)协调项目之间关系,解决跨项目有关问题。根据工程建设需要,工程办设立综合组、业务组、 执行等情况。第二十二条 金税三期工程资金使用情况应接受纪检监察、内部审计以及财政、审计部门监督检查。第七章 附则第二十三条 本规程由工程办负责解释。 ...
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项目运作,对集中办公人员实施有效管理,解决项目实施问题。(五)协调项目之间关系,解决跨项目有关问题。根据工程建设需要,工程办设立综合组、业务组、 执行等情况。第二十二条 金税三期工程资金使用情况应接受纪检监察、内部审计以及财政、审计部门监督检查。第七章 附则第二十三条 本规程由工程办负责解释 ...
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,据有关部门介绍并从审计结果证实,商场管理工作、财会工作处于中间状态,需采取措施,进一步加强。 (二)发现问题和处理意见 除内部控制制度不严,存在 元,已商得税务局同意处以一倍罚金。 (三)评价和建议 从这次审计发现以上问题可以看出, 百货商场主要负责人法制观念淡薄,财会工作质量较低,并未从 ...
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交体发〔1993〕18号《关于颁发〈全民所有制交通企业转换经营机制实施办法〉通知》、交体发〔1993〕111号《关于印发〈关于认真贯彻执行全民所有制 损益基础上,检查企业有关内部管理制度和经济活动,提出意见,促进改善经营管理,提高经济效益。对审计发现宏观管理方面存在问题,向政府和有关部门提出 ...
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检查监督村组财务公开情况;(四)听取并反映村民对财务管理工作意见和建议;(五)对财务管理问题提出处理意见,并有权向乡(镇)农村经营管理机构和 等部门监督。各级农村经营管理机构应当建立健全内部审计机构和配备内审人员,以内部审计方式开展村帐站审审计工作。第二十条对严格遵守国家财经法律、财务制度和 ...
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(三)检查监督村组财务公开情况; (四)听取并反映村民对财务管理工作意见和建议; (五)对财务管理问题提出处理意见,并有权向乡(镇)农村经营管理机构和 监督。各级农村经营管理机构应当建立健全内部审计机构和配备内审人员,以内部审计方式开展村帐站审审计工作。第二十条 对严格遵守国家财经法律、财务 ...
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真实性、准确性、完整性发表独立意见。十三、公司应当在年报全文“公司治理结构”披露公司内部审计制度建立和执行情况,包括机构设置、人员安排、工作职能以及工作成效等 情况;在保护投资者权益方面所做其他工作;公司存在问题及建议;本人联系方式。独立董事年度述职报告应当与年报同时在本所指定网站披露。十八 ...
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