或者操纵关联企业的利润。第五章 成本控制第三十六条 企业应当建立成本控制系统，强化成本预算约束，推行质量成本控制办法，实行成本定额管理、全员管理和全过程控制 各项内部财务管理制度的。 （二）内部财务管理制度明显与法律、行政法规和通用的企业财务规章制度相抵触，且不按主管财政机关要求修正的。第七十四条 ...
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被担保单位的资信及偿债能力，按照内部审批制度采取相应的风险控制措施，并设立备查账簿登记，实行跟踪监督。企业对外捐赠应当符合法律、行政法规及有关财务规定， 或者操纵关联企业的利润。第五章成本控制第三十六条企业应当建立成本控制系统，强化成本预算约束，推行质量成本控制办法，实行成本定额管理、全员管理和全过程 ...
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的责任和审计机关的责任。 在财政收支、财务收支以及有关经济活动中，履行法定职责、遵守相关法律法规、建立并实施内部控制、按照有关会计准则和会计制度 财务审计准则（试行）（审法发[1999]10号） 18．审计机关审计项目质量控制办法（试行）（2004年审计署第6号令） 19．审计署关于国有金融机构财务 ...
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《中华人民共和国税收征收管理法》及其实施细则、《注册税务师管理暂行办法》以及其它相关税收法律、法规、政策的规定，特制定本规范。 一、鉴证目标 对企业 制度是否存在、有效且一贯遵守，以判断其风险程度。对企业会计核算制度健全,内部控制制度完善的,可以特定事项的内部证明材料作为财产损失的认定证明材料； 2、 ...
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改革和造成损失的，要果断采取组织措施和法律手段，及时进行处理。关于盘活土地资产促进国有企业改革和发展的实施办法为认真贯彻落实《中共中央关于国有企业改革和 使用方案；２．参与企业制定内部控制制度，监督企业财务运作和收支情况；３．协同财政部门对企业会计人员进行检查监督，定期向财政部门反映企业会计人员的工作 ...
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、特定行业发放贷款，从而具有了半财政性质。这些活动从中长期都削弱了银行的实力。 第四类主要成因是不合理的内部控制机制。 最后一个主要成因是不健全的 机构依法监管，被监管者的正当权利受法律保护，监管者和被监管者都受到法律约束。 （4）注重建立银行自身的内部控制制度和风险防范约束机制。 （5）对银行业的 ...
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进行延期或追加新债。这样，国有企业经营出现亏损，以前由财政出钱补贴的办法改成了银行追加贷款的办法，这是造成银行坏债增加的一个基本的直接的原因。 ，形成了一整套较为科学、规范的信贷管理和内部控制制度，对贷款原则、贷款程序、贷款审批、贷款风险分析，风险评定、风险控制体系等有规范的制度化要求，从而有效地 ...
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、特定行业发放贷款，从而具有了半财政性质。这些活动从中长期都削弱了银行的实力。 第四类主要成因是不合理的内部控制机制。 最后一个主要成因是不健全的 机构依法监管，被监管者的正当权利受法律保护，监管者和被监管者都受到法律约束。 （4）注重建立银行自身的内部控制制度和风险防范约束机制。 （5）对银行业的 ...
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进行延期或追加新债。这样，国有企业经营出现亏损，以前由财政出钱补贴的办法改成了银行追加贷款的办法，这是造成银行坏债增加的一个基本的直接的原因。 ，形成了一整套较为科学、规范的信贷管理和内部控制制度，对贷款原则、贷款程序、贷款审批、贷款风险分析，风险评定、风险控制体系等有规范的制度化要求，从而有效地 ...
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中央银行款项或××科目贷：国家专项存款至××单位××补贴户或贷：粮食风险基金至××单位××补贴户（二）收到财政等部门填制的转拨凭证，审查是否注明应拨付的利息、 账户余额不足全额支付时，应排列在工资之前，并对该账户采取“只收不付”的控制办法，待一次足额扣付赔偿金后，才准予办理其他款项的支付。因此而产生的 ...
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