检查阶段实施方案》，现印发给你们，请遵照执行。 海南省财政厅海南省监察厅海南省审计厅二○○八年五月二十九日 海南省政府采购执行情况专项检查重点检查阶段实施方案 一、 的汇报。二谈：找几名重点岗位的工作人员进行重点谈话，了解该单位内部的政府采购操作流程和制度执行情况，掌握可能存在问题的薄弱环节。其中采购 ...
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。职工持股会向职工代表大会或工会报告工作。职工持股会受公司审计部门的审计监督。第十一条 职工持股会代表持有内部职工股的职工行使股东权利。职工持股会负责募集职工 应当在登记注册或变更登记后，向职工持股会交付由公司董事长签发的，与内部职工缴纳出资额等额的股票或其他股份凭证。第二十三条 公司职工入股自愿， ...
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预算管理工作。单位总会计师应当协助单位负责人加强对单位预算管理部门的领导。单位内部相关职能部门的主要负责人应当参与单位预算管理工作。第十条 单位预算管理部门主要 科学的分析考核制度和严格的审计制度；是否落实预算责任制，兑现奖惩措施。第四十三条 对监督检查过程中发现的预算内部控制中的薄弱环节，负责监督 ...
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交易(包括本、外币拆借，下同)、证券交易、衍生金融产品交易，要建立完善的内部监督和风险防范制度。(一)资金交易必须遵从管理层制定的操作规程，资金的交易额 第二十二条 金融机构要进一步加强和完善检查监督手段。(一)内部稽核(审计)部门要行使综合性的内部监督职责，实行对一级法人负责，以保证其独立地履行监督 ...
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。 职工持股会向职工代表大会或工会报告工作。职工持股会受公司审计部门的审计监督。第十一条职工持股会代表持有内部职工股的职工行使股东权利。职工持股会负责募集职工 公司报送的有关文件，除按照《公司法》规定的一般要求外，还须对涉及内部职工持股的事项作出说明或规定。(一)在设立公司申请书或者公司增资扩股申请书 ...
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施行。特此公告。海南省地方税务局 2012年9月7日海南省地方税务局大企业税务风险内部控制机制认证管理办法 （试行）第一章 总 则第一条 为加强大企业税收风险管理 性服务和管理措施。第十三条 税务机关对税务风险内部控制评价暂不认证的企业，将采取商谈、辅导、审计等多种方式，帮助企业强化税务风险内控意识， ...
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了《保险稽查审计指引》（以下简称《指引》），作为保险机构内部稽核审计工作的基本规范。现将实施《指引》有关事项通知如下：一、各公司要高度重视《指引》的实施工作, 的完善及执行工作。五、《指引》各手册自颁布之日起实施。各公司稽核审计工作内部流程、制度规范达不到《指引》相关手册标准的，应当在各手册颁布后6个 ...
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设立领导小组办公室。领导小组下设办公室，与同级督察内审部门或牵头负责经济责任审计工作的部门合署办公，负责日常工作。领导小组办公室主任为同级督察内审部门 可报请局党组批准，委托下级国家税务局实行委托审计。领导干部经济责任审计的管辖机关与其所在单位税收执法督察、内部财务审计的管辖机关不一致的，实施经济责任 ...
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1日起施行。 武汉市第十二届人民代表大会常务委员会2011年12月27日 武汉市工会审计条例（2011年9月28日武汉市第十二届人民代表大会常务委员会第三十四 银行和非银行金融机构设立账户的情况、银行对账单，有关内部财务、资产管理和经济活动的管理制度和规定及审计所需要的其他资料。工会经审会有权调阅工会 ...
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单位，评标不规范等招投标方面的问题。审计指出上述问题后，有关单位及时进行了整改。有关建设单位修改完善了内部招投标管理办法，并表示今后注意严格执行 万元，广元市发展改革委批复初步设计概算投资9109万元，超规划投资865万元。 审计指出后，广元市政府已组织有关部门组成调查组对项目实施情况进行了调查，并 ...
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